完善制度 执行流程 落实责任
＃＃县烟草专卖局＃＃年内部专卖管理监督工作述职报告
＃＃县烟草专卖局 局长
尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！
＃＃年，＃＃烟草的内部专卖管理监督工作通过＃＃年的深入学习、广泛贯标后，在＃＃年的内部专卖管理监督工作中以“严流程、强监管”为重点，以完善工作制度，创新监管方式，促进规范建设再上新水平为目标，严格根据省、市局的工作要求，全体内管人员紧抓流程运作，保证了内管效能的全面体现，内部专卖管理监督工作取得了一定成绩。
一、以“严流程、强监管”为重点，创新监管方式，促进规范建设再上新水平。
1、亲自参与、加强领导
在今年的内部专卖管理监督工作中，我局总是由一把手牵头，副局长重点抓，通过每周至少一次的内管专题会议、随时召开的班子成员碰头会议，强化学习、反复灌输有关内部监管的新任务、新要求、新流程，认真研究、共同制订、深入探讨、全面解决了内管工作中出现的新目标、新难点、新课题，全面提高了全体内管人员敢于加强内管的思想认识，解决困难的能力、干好工作的技能，为高效开展内管工作提供了基础保证。
2、严格流程、扎实监管
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为了使内部监管不走过场，我局一方面紧紧围绕内部监管月工作的两大项、八小项开展工作，重点通过领导组随机的督促督查、考核办例行的计分考核、内管办专项的监督检查等方式，全局在落实制度上下功夫，做实做细了同级监管、日常监管系列工作。今年以来，我们共处理内管预警4930次。在具体的内管工作中，我们对内管人员每月下市场的天数及走访客户的户数作了严格规定，并对走访监管的痕迹化资料进行了严格检查，督促他们在电话询问、网上监控的基础上，加大实地走访、跟踪调查的力度，既切实增强了预警处置能力，也对特殊用烟、许可证管理、货源分配、卷烟销售、服务客户等日常工作中确实存在的可能不规范问题加大了监控力度。另一方面强化由点到面延伸，实现内部专卖管理监督工作精细严实。同级监管是内部专卖管理监督的重点，为保证同级监管不流于形式，促进卷烟销售规范经营，我们将同级监管重心放在卷烟销售货源分配和访销配送的日常监管上，做到对紧俏货源分配监管在订单上下工夫；对卷烟落地销售监管在到货上下工夫，对“三员”的违规违纪监管在明察暗访上下工夫。首先根据市公司下发的每周货源投放策略，加强对各类别客户卷烟销售的总量进行监督，每月跟踪辖区卷烟购进量前100名和后50名的客户，看以上客户是否存在违规经营的嫌疑；其次有针对性地加强在订单采集中对紧俏货源、高利润品牌货源分配公平、公正的监管，
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特别是对特殊用烟审批、弱势群体帮扶、订单供货计划的执行情况等，发现问题及时进行了处理；第三是内管人员每月定期不定期走访市场和突击跟踪配送线路，加强对辖区卷烟配送到户和终端零售市场落地销售的监管。真正做到了未查清根源不放过、未进行深入分析不放过、未制定整改措施不放过、未落实责任不放过；另一方面我们又重新合理聘用了卷烟零售户为“义务行风监督员”，对“三员”在日常工作中，是否有违规、违纪问题和“吃、拿、卡、要”现象进行监督，彻底填堵了“三员”在卷烟销售各个环节上可能违规操作的漏洞。
3、注重整改、突出实效
随着内部监管的不断深入运行，我局已深刻感受到内部监管对于提高销量、队伍建设、强化自律、构建和谐等方面起到的积极作用。于是，我局在日常监管的基础上，还加大了在特定时间内对突出问题的监督检查力度，并对发现的问题，能够严肃认真地处理。例如在今年元月份，我局在内管检查中发现有部分送货员存在向零售户低价购买卷烟的行为，对此，我局除了向相关责任人下达《质询函》要求做出回复的基础上，并以《交烟字（＃＃）1号》文件的形式，对相关责任人进行了处罚，并就今后全面杜绝和严肃处理类似的问题作出了严格规定。在今年四月份和十月份，我局又根据对基层管理所监管相对薄弱的实际，班子成员一方面加
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大了突击检查的次数和力度，一方面针对日常监管、突击检查中发现的问题，制定了《关于加强基层管理服务大厅相关工作的规定》，促进了大厅系列工作的规范、有序进行。同时，我局还根据市局（公司）的统一安排，由内管办牵头，对全县范围内的“一户多证、虚拟客户”的违规使用零售许可证的行为进行了清理整顿。
（二）、以完善内控制度为基础，以痕迹留存为内容，提升内部专卖监督管理工作水平，促进严格规范建设。
完善的内控制度是有效实施内部专卖管理监督工作的有力保障和前提，今年以来，在省、市局加强内管流程化的总体框架和要求下，我局又针对内部管理的每一个方面、每一个环节，始终遵循建章立制“客观性、规范性、系统性、完善性、可操作性”五大基本原则，继续完善了了内控制度，进一步规范了卷烟营销工作的程序和步骤；其次，根据省、市局制定的内管工作流程体系，结合我局实际，修订了我局自己的实施细则和工作规范，将内管工作细化、分解、责任到人，以目标管理为根本，以内管股为中心，将内管工作细分为检查、整改、复查、监督、考核等五个环节，将日常的内管工作真正变为领导强调为流程推动，让他律转变为了自律，让自律成为习惯。同时，继续按照标准，规范了工作底稿、细化了痕迹化记录、提高了各种上报资料内容质量，使我局内管工作呈现出了良好的发展态势。
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三、严格检查，注重考核，提升了工作绩效。 在考核工作上我局遵循公平公正、客观评价、正确引导的原则，建立了“县局对部门、部门对岗位”的多层次考核体系，实现内管工作的制度化、规范化、日常化，形成了“日常督查、月度考核、季度检查、年度考评”的分时段考核模式，体现了从考核内容到考核目标、考核重点、考核方式再到责任追究的宽领域考核架构。一是狠抓制度落实考核；二是狠抓流程执行考核；三是狠抓工作绩效考核，重点看内管工作能否在发现问题同时，做到了解决问题，整改问题，健全制度，促进了管工作水平和质量同步提升和全面提升。
四、内管工作取得的成果及采取的措施
＃＃年，我局的内管工作采取了“领导上台讲、部门集中学、全员大比拼”的方式，在组织全体专卖内管人员进一步认真学习和培训国家局制定的操作规范和省局制定的监管流程的基础上，及时向全员下发了学习题库，所有内管人员（包括局长、副局长）人人上台面对全员讲述内管职责、流程活动；自命试题，组织内管人员进行了闭卷考核；领导与内管人员分兵对练、即问即答等等，收到了良好效果。
在实施内管工作中，积极发挥了预警提示、信息共享、逐级呈报、数据自动生成等各种功能的积极作用，坚持“监管岗位与监督权限对等、工作职责与任务分工对应”的原则，采用“全面启动流程、及时处理预警、逐级呈报审批、文书
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痕迹保存、纸制文书与系统文书双轨并行”的办法，每天在系统中检索预警提示信息，针对提示信息进行深入分析，按流程展开调查核实。利用系统异常监管功能，督促员工按要求及时处理预警提示，确保异常情况处理到位。利用系统辅助查询功能，进行数据比对，及时发现未能提示的异常，将异常情况做到事前解决。形成了落实职责、严格制度、启动流程“三位一体、齐头并进”的内管格局。通过扎实开展内管工作，使专卖监督管理工作成效进一步彰显，尽管受全球金融危机的影响，卷烟营销工作也将损失降到了最低限度，完成了全年工作任务，经济运行好字为先进一步发展，零售户和社会各届的满意度也进一步提高，内强了素质，外树了形象，赢得了社会、政府、工业企业、零售户和消费者的好评和认可。
三、工作中存在的问题及下一步工作打算
经过不懈努力，＃＃烟草的内部专卖管理监督工作在积极实践中，发挥了应有的作用，取得了一定成效。但距离省、市局的要求还相去甚远，主要体现在以下两个方面：
一是监管意识和自律意识尚且不高，有待进一步转变和增强。
二是卷烟经营行为尚需进一步规范。下一步我们将克服非市场因素，使市场真实需求的预测能力和水平进一步提高，自律意识和自律能力进一步增强；使“重经营、轻内管”
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的思想彻底转变，卷烟经营行为和服务客户活动进一步规范，服务水平和质量进一步提升。
整体来看，＃＃年，通过我局内管部门的不懈努力及其他部门的积极配合，全局上下精诚协作使得内管工作取得了一定的成绩，在日后的工作中我们一定汲取以往好的工作经验，继续创新工作方法，提升工作质量，在完善中求提升，在提升中创亮点，为建设严格规范的＃＃烟草，实现“保增长、上水平、促发展”的目标而努力奋斗。
述职完毕，不妥之处请各位领导及同仁给予批评和指正。
谢谢大家！
二 年一月二十日
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