石武铁路客运专线湖北段施工企业信用评价实施办法
第一章 总则
第一条 为建立健全施工企业市场诚信机制，完善信用评价制度，实实在在起到促进工程质量和施工安全的作用，根据《武广铁路客运专线施工企业信用评价实施办法》（武广安［2008］91号）以及公司安质部关于信用评价实施办法具体要求，结合石武客专（湖北段）实际情况，制定本办法。
第二条 施工单位信用评价每两个月为一个评价期，建设指挥部分别于1、3、5、7、9、11月月初将前两月的评价结果上报公司。
第三条 施工单位信用评价采取日常检查和不良行为记录的方式进行。该日常检查相当于建设指挥部组织的较规范的现场检查。
第二章 评价组织
第四条 建设指挥部成立信用评价领导小组，负责石武客专（湖北段）信用评价工作。组长由建设指挥部指挥长担任，其它副指挥任组员。
第五条 总监办负责组织施工单位信用评价的日常工作。 第六条 信用评价办公室在评价期末，将评价期内历次日常检查评分及不良行为纪录汇总，报建设指挥部信用评价领导小组，领导小组统筹考虑后，按公司要求上报。
第三章 日常检查
第七条 日常检查由建设指挥部总监办具体组织实施，检查组成员由总监办、总工办、工程部及监理总站人员组成，一般人数控制在6人以内。
第八条 一个评价期内日常检查一般为2～4次，各标段检查频次保持一致。
第九条 根据公司施工企业信用评价检查评分表，对施工单位的实施行为和工程实体质量进行检查；日常检查采用扣分制，不设基础分。检查内容可根据有关规定和验收标准进行适当细化。
第十条 每次日常检查均制定检查实施方案，明确人员组成、检查分工、检查时间、工点选取等内容，并接受有关各方的监督。
第十一条 日常检查工点的选取应结合工程建设进展情况，综合考虑隧道、桥梁、路基、无砟轨道、房建、四电等不同专业工点。日常检查工点主要针对建设过程中阶段性工程质量控制重点项目进行检查。各标段每次日常检查的工点数量一致，专业不一定要对等；但一个评价期内，日常检查累计工点专业数量应大致相同。
第十二条 除确定的作为信用评价的日常检查外，其它有关参建方日常检查中发现的经过确认的问题，符合检查评分表所列条件的，按规定进行扣分。
第十三条 日常检查中每项检查扣分必须有两名以上检查人
员签字，并经施工单位负责人签字确认。检查表中的扣分项目要注明扣分理由，必要时要拍摄照片或留取复印件等。
第十四条 日常检查评分结果一经确认，任何人不得更改。检查结束3日内，应将每次检查评分结果公示。
第十五条 对日常检查中发现的问题应提出书面整改意见和整改期限，并组织复查。
第四章 不良行为记录
第十六条 公司在日常检查中查出不良行为或接到有关部门反映的问题后，符合不良行为条件的，均由公司处理，建设指挥部不再重复扣分。
第十七条 建设指挥部及监理站在日常检查中，查出不良行为或接到有关部门反映的问题后，符合不良行为条件的，经建设指挥部指挥长或监理站站长认定后，总监办负责记录并立即公示，被公示的单位和个人可以提出申诉。建设指挥部信用评价领导小组对申诉内容组织调查、研究及核实，确保不良行为的认定客观公正。
第五章 附则
第十八条 其它未尽事宜按照《铁路建设工程施工单位企业信用评价暂行办法》、《武广铁路客运专线施工企业信用评价实施办法》执行。
第十九条 本办法由建设指挥部总监办负责解释，自2009年第一评价期起执行。
附件2
路基及附属工程检查评分表
项目名称： 标段： 施工企业名称： 检查日期： 工程检查内容 类别 检查方法 扣分标准 1.路基面宽度、横向坡度、表面平整度超过验标要求扣1分 2.路基中线高程、路肩高程不符合设计，超过验标允许值扣1分 3.曲线路基超高未按照设计图纸要求进行设置，造成曲线路基面结构坡度和高程不符合要求，影响支承层结构厚度和路基面排水扣2分 4.路基表面积水扣1分 5.支承层和沥青砼施工前，路基本体和基床未报监理单位检验批和分部验收扣1分 6.路基边坡坡度不符合设计要求扣1分 7.沉降观测点的埋设和观测频率、观测周期不符合要求扣1分 1.路基面沥青砼摊铺前未做摊铺压实工艺试验，确定工艺参数报监理批准扣1分 2.实际铺设厚度小于设计厚度扣2分 3.表面被污染、损坏扣1分 4.铺设质量未经监理检验批和分部验收扣1分 5.压实度指标不符合客运专线沥青砼技术条件的要求扣2分 1.过渡段填筑的长度、宽度、坡度不符合设计要求扣1分 2.过渡段级配碎石填层压实指标必须同时满足K30、EVD、n三项指标要求，每项不满足扣1分 1.线间填筑的级配碎石压实指标不符合要求扣1分 2.砼封闭层振捣不密实，厚度、强度不满足设计要求扣1分 3.填筑质量和封闭层砼质量未经监理检验批和分部验收扣1分 4.排水孔和排水坡度未按设计设置，排水孔不通畅、井盖不符合要求扣1分 扣分 扣分原因 路基基床 现场量测及内业资料 路基工程 路基面沥青现场量测及砼防水层 内业资料 过渡段 现场量测及内业资料 无砟轨道线现场量测及间填筑 内业资料 建设单位签字： 施工单位签字： 附件3
路基及附属工程检查评分表
项目名称： 标段： 施工企业名称： 检查日期： 工程检查内容 类别 检查方法 扣分标准 1.片石材质、规格不符合要求，用风化石和碎石碴填腔扣1分 2.护肩，镶边及基础厚度、宽度小于设计值扣1分 3.路肩墙基底路基填层不密实、松散扣1分 4.路肩墙背后未填密实或按设计要求设置反滤层扣1分 5.砌筑不密实，有空洞扣1分 1.结构尺寸不符合设计要求扣2分 2.砌体开裂或砼表面蜂窝麻面、裂缝超标扣1分 3.伸缩缝设置不符合要求扣1分 4.排水坡设置不满足要求，沟内排水不通畅扣1分 5.盖板结构尺寸超标、表面不平整，盖板安装损坏了沟槽砼扣1分 6.盖板安装不密贴，不稳定扣1分 1.片石材质、规格不符合要求，用风化石砌筑扣1分 2.砌筑砂浆未严格按配合比计量，未按要求做砂浆试件，砂浆砌筑不饱满扣1分 3.结构尺寸不符合设计要求扣1分 4.流水槽宽度、深度不符合设计要求扣1分 1.挡墙的厚度、高度不满足设计要求扣2分 2.桩板结构尺寸、高度不符合设计要求、安装不密贴，结构有破损扣1分 3.未设置反滤层或反滤层的材料和厚度不符合要求扣1分 5.泄水孔不通畅或被损坏变形扣1分 6.有明显的砼施工冷缝，砼表面蜂窝麻面，裂缝宽度超标扣1分 7.网喷砼的厚度、锚杆数量、深度、间距不符合设计要求扣2分 8、伸缩缝、沉降缝的设置不符合要求扣1分 扣分 扣分原因 路肩墙 现场量测 排水沟、电现场量测 缆、电力沟槽 路基 附属工程 边坡防护 现场量测 挡护工程 现场量测 建设单位签字： 施工单位签字： 附件4
路基及附属工程检查评分表
项目名称： 标段： 施工企业名称： 检查日期： 工程检查内容 类别 路基 附属防护栅栏 工程 检查方法 现场量测 扣分标准 1.预制件表面蜂窝麻面，有破损扣1分 2.防护栅栏的埋植深度不足，基础未用砼灌注密实扣1分 3.防护栅栏的埋设位置不符合设计要求扣1分 1.接触网支柱基础破损每处扣1分 2.接触网支柱基础螺栓破损每处扣1分 3.接触网支柱基础错漏设每处扣1分 4.接触网支柱基础超设计限界每处扣1分 1.预埋管漏埋每处扣1分 2.预埋管材质与设计不符每处扣1分 3.预埋管不通或不满足穿电缆弯曲半径每处扣1分 1.路基电缆沟未贯通每处扣1分 2.路基与桥隧相连电缆沟未贯通每处扣1分 1.贯通地线横向连接不符合要求每处扣1分 2.贯通地线分支出线不符合要求每处扣1分 1.未进行施工现场核对扣1分 2.开工报告未审批扣2分 3.未编制作业指导书或按要求进行技术交底扣1分 4.检验批验收资料缺失，资料未经监理签认扣1分 5.施工日志无质量描述，日期不连续，发生质量问题无记录，记录与现场实际不符扣1分 扣分 扣分原因 接触网支柱现场量测 基础 接口路基预埋管 现场量测 工程 电缆沟 现场量测 综合贯通地现场量测 线 内业 资料 查看资料
建设单位签字： 施工单位签字：
附件5
施工企业信用评价（桥梁工程）检查评分表
项目名称： 标 段： 施工企业名称： 检查日期： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 混凝土工程 检查内业及现场抽查 钢筋工程 检查内业及现场抽查 基础 检查内业及现场抽查 检查内容 检查方法 扣分标准 地质未按程序确认，每处扣1分； 桩基每出现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣3分。 基坑平面位置、坑底尺寸不符合要求扣1分 基坑开挖与支护不符合要求扣1分 未要求检测地基承载力或地基承载力不符合要求扣2分 基坑换填不符合要求扣1分 桩头与承台连接不符合要求扣1分 钢筋保护层厚度不满足要求每3处扣1分 钢筋间距、结构尺寸不满足要求每5处扣1分 钢筋连接不符合要求扣1分 钢筋存放、标识不符合要求扣1分 钢筋未作防护、锈蚀严重扣1分 钢绞线、锚垫板、波纹管未作防护、锈蚀严重扣1分 原材料储存或标识不合格扣1分 原材料计量不合格扣1分 配合比未经监理审批或未按配合比施工扣3分 未按要求对原材料进行含水率试验扣1分 混凝土未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项扣分 扣分原因 次扣1分 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 桥台锥体护坡 现场检查 排水沟、电缆、电力槽、防撞墙 现场检查 质量控制资料 未按要求做试件和试验，每次扣2分 未按要求进行混凝土强度或高性能指标检验或检验不合格每项指标扣2分 模板刚度、强度、平整度、稳定性不符合要求扣2分 混凝土养护不满足要求扣1分 混凝土外观质量不符合要求每2处一条扣 1分 未进行图纸现场核对扣1分 开工报告未审批扣2分 未编制作业指导书或未按要求进行技术交底扣2分 检查内业 质量控制体系未建立扣2分，体系不完善扣1分 施工记录不齐全、无质量描述或与施工现场不符每项扣1分 检验批资料不齐全或未经监理签认每项扣1分 结构尺寸不符合设计扣2分 伸缩缝设置不标准或错位每处扣1分 边墙外观质量不符合要求扣1分 防撞墙有损坏每处扣1分 桥梁栏杆预制、安装不符合要求扣 1分 沟槽防水涂料施作不符合要求扣 1分 盖板表面平整度较差、安装不稳定各扣1分 排水坡设置不标准造成排水不畅扣1分 砌体开裂每处扣1分 砌体厚度小于设计值扣1分 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 槽道孔洞预留 接地 现场检查 内业检查 现场检查 接触网支柱基础 砌体表面坡度不平顺扣1分 泄水孔堵塞每锥体扣1分 接触网支柱基础破损每处扣1分 接触网支柱基础螺栓破损每处扣1分 接触网支柱基础螺栓间距、外露长度不符合要求每处扣现场检查 1分 接触网支柱基础错漏设每处扣1分 接触网支柱基础超设计限界每处扣1分 墩、台、梁接地端子无连接每处扣1分 墩、台、梁接地端子位置不符合要求每处扣1分 无接地电阻测试记录每处扣1分 锯齿形孔洞预留错漏每处扣1分 没有安全风险分析、危险源识别及预防措施扣1分 没有跨线施工的安全保证体系、责任制、防护措施及值班制度扣1分 53 施工安全 现场、内业检查 移动模架的吊具、牵引、提升、支承、模板及滑道没有具备足够的强度、刚度和稳定性扣1分 施工现场没有封闭、安全防护不符合要求、警示标志不足每项扣1分 54 55 桥梁施工没有编制各类安全应急预案扣1分 扣分合计
建设单位签字： 施工企业签认：
附件6
施工企业信用评价（隧道工程）检查评分表
项目名称： 标 段： 施工企业名称： 检查日期： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 初期支护 检查内业及现场抽查 监控量测 检查内业及现场抽查 超前地质预报 检查内业及现场抽查 隧道开挖 检查内业及现场抽查 检查内容 检查方法 扣分标准 掘进工艺不符合设计要求,每处扣3分 没有严格控制超欠挖，每项扣 1分 没有进行光面钻爆或设计不合理设计扣1 分 光爆效果不符合要求扣1份 未按要求实施超前地质预报, 每处扣3分 未按公司［2006］125号电报要求，对隧道进行预报分级，每项扣 1分 没有根据超前地质预报结果及时调整施工方法，每次扣3分 无监控量测方案或方案不正确扣 1分 监控量测点设置位置不正确扣 1分 监控量测数据不真实扣 1分 监控量测数据没有及时进行分析扣 1分 初期支护未紧跟开挖面扣2分 喷射混凝土未采用湿喷工艺扣2分 锚杆数量、规格、安装、灌浆不符合要求，每项扣1分 钢架混凝土保护层厚度、钢架间距、连接板尺寸、连接方式不符合要求每项，扣1分 未按要求进行1天强度检测扣1分 扣分 扣分原因 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 混凝土工程 检查内业及现场抽查 钢筋工程 检查内业及现场抽查 衬砌 检查内业及现场抽查 防排水 检查内业及现场抽查 仰拱 检查内业及现场抽查 遇到不良地质，没有进行合理处理扣2分 仰拱填充混凝土厚度、标高不符合要求扣 1分 仰拱和填充混凝土一次性浇筑扣 2分 底板厚度不符合要求扣1分 仰拱距掌子面距离不符合要求扣5分 防水板安装、铺设、焊接不符合要求扣 1分 止水带安装、铺设、连接不符合要求扣 1分 纵、横向盲沟安装不符合要求扣1分 衬砌厚度不符合设计要求扣2分 沉降缝、施工缝不符合要求扣1分 衬砌有渗漏水扣2分 衬砌距掌子面距离不符合要求扣5分 钢筋保护层厚度不满足要求每3处扣1分 钢筋间距、结构尺寸不满足要求每5处扣1分 钢筋连接不符合要求扣1分 钢筋网制作、安装不符合要求扣1分 钢筋存放、标识不符合要求扣1分 钢筋未作防护、锈蚀严重扣1分 原材料储存或标识不合格扣1分 原材料计量不合格扣1分 配合比未经监理审批或未按配合比施工扣3分 未按要求对原材料进行含水率试验扣1分 混凝土未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣1分 未按要求做试件和试验，每次扣2分 41 未按要求进行混凝土强度或高性能指标检验或检验不合格每项指标扣2分 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 洞内排水系现场检查 质量控制资料 模板刚度、强度、平整度、稳定性不符合要求扣2分 混凝土养护不满足要求扣1分 混凝土外观质量不符合要求每2处一条扣 1分 未进行图纸核对扣1分 开工报告未审批扣2分 检查内业 未编制作业指导书或未按要求进行技术交底扣2分 质量控制体系未建立扣2分，体系不完善扣1分 检验批资料不齐全每批次扣1分 结构尺寸不符合设计扣2分 伸缩缝设置不标准或错位每处扣1分 边墙外观质量不符合要求扣1分 排水坡设置不标准造成排水不畅扣1分 盖板表面平整度差、安装不稳定各扣1分 沉降缝设置不整齐、垂直或上下不连贯各扣1分 洞口砌体工程 边、仰坡有不均匀沉降、变形每处扣2分 现场检查 边、仰坡坡面不平顺扣1分 边、仰厚度不符合设计要求扣1分 天沟外观质量差扣1分 洞室尺寸不符合设计扣2分 洞内附属构筑物 现场检查 洞室内有积水或淤积阻塞扣1分 洞室砼表面不平顺光洁扣1分 砼开裂每个洞室扣1分 52 统、电缆、电53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 力沟槽 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 弃渣场 现场检查 弃渣场位置不符合要求扣1 分 弃渣场坡面防护不符合要求扣 1分 接触网槽道预留错漏每处扣1分 接触网预留槽道 现场、内业检查 接触网预留槽道间距不符合要求每处扣1分 接触网槽道表面没清理每处扣1分 接触网预留槽道无测量记录或与现场实际不符每处扣1分 中心线标注 现场检查 无隧道中心线标注每处扣1分 无线路中心线标注每处扣1分 预埋管漏埋每处扣1分 预埋管 现场检查 预埋管材质与设计不符每处扣1分 预埋管不通或不满足穿电缆弯曲半径每处扣1分 螺母垫片移交 平时检查 螺母垫片无供应计划扣2分 螺母垫片供应不及时扣2分 没有安全风险分析、危险源识别及预防措施扣1分 洞内通风、照明、排水、通讯、运输不符合要求每项扣1分 施工安全 80 现场、内业检查 是否制定隧道坍塌、突水、突泥、突气、防爆的应急救援预案并进行演练 没有爆破管理制度、火工品记录每项扣1分，爆破作业人员没有上岗证每人扣1分 81 对检查出的问题没有进行整改或没有整改回复扣2分 扣分合计
建设单位签字： 施工企业签认：
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