供 应 商 对 账 单 明 细 起始日期截止日期对账日期2019/11/12019/11/22019/11/2供应商名称客户1客户2客户3产品名称产品1产品2产品32019/11/12019/11/15单位台台台数量502012合计金额欠款金额合计单价230100100金额11,500.002,000.001,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014,700.0012,200.00已支付1,000.001,000.00500.00 细 表为支付10,500.001,000.00700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开票金额11,500.00已开票金额未开票金额6,000.005500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00