IATF16949管理评审控制程序

NO 制/修订日期 1 2 2013-03-01 2021-03-15 修订编号 - 2021/3/15 新版全面升级 制/修订内容 新制订 版本 页次 A0 C0 核准 审核 制订 文件编号： 文件名称：1.0目的

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 管理评审控制程序 页数 生效日期：2021-03-15 2/7 生效版本： C0 负有执行职责的公司管理者按规定的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审,确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足IATF16949技术规范及ISO9001标准的要求、顾客的要求和公司制定的质量方针和目标。 2.0范围

本程序适用于本公司质量管理体系的管理评审。本过程从管理评审活动的策划开始，以相关措施的结果提交下一次管理评审为终止。 3.0职责

3.1管理者代表负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、 过程管理与监督和记录资料的归档； 3.2 各部门负责编制提交本部门管理体系运行报告； 3.3 管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核； 3.4 总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。 4.0定义

4.1管理：指挥和控制组织的协调的活动；

4.2管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系；

4.3评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动；

4.4有效性：完成策划的活动和达到的资源之间的关系；

4.5重大质量事故：指顾客为此而向本公司投诉，且直接损失金额超过10万元的质量事故； 5.0流程及说明

序号 流程块 工作内容或标准 使用表单 一 管理评审规定每年年底或年初进行一次管理评审。当体系发生重大 文件编号： 文件名称：频次 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 管理评审控制程序 页数 生效日期：2021-03-15 3/7 生效版本： C0 变更、出现重大质量事故或增加第三方审核时，可提前或增加。 1.定期评审：每年3月份前ISO办策划公司管理评审,形成管理评审计划，提交总经理审核。计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会议的时间地点、评审的二 管理评审策划 内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员（中层及以上）。 2.不定期评审：当顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化，总经理作出指示需要做管理评审时，管理者代表按总经理指示策划临时管理评审。评审计划要求同1。 管理评审计划 三 批准 管理者代表审核管理评审计划并提交总经理批准。 1)经营计划、方针目标完成情况； 2)来自外部相关方的业绩信息，包括顾客满意度、抱怨； 3)内外部审核结果，合规性评价的结果； 4)过程的绩效和产品的符合性质量状况；组织测量、环境、 四 管理评审输入 绩效； 5)影响组织管理体系的所有变更，客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化； 6)事件调查，纠正措施、预防措施的状况； 7)风险和机遇的识别与管制情况； 8)以往管理评审的后续措施； 9)改进状况及建议。 1.管理者代表按管理评审计划的会议时间要求提前15天 五 管理评审 准备 发布通知（不定期评审临时通知），要求各单位在评审会各部门管理体 议前编制本单位管理体系运行工作报告，以及明确其他相系运行工作报关准备事项。不定期评审输入材料要求务必在会议期间按告 总经理要求及时提供。 文件编号： 文件名称：IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 管理评审控制程序 页数 生效日期：2021-03-15 4/7 生效版本： C0 2.要求各部门编制《各部门管理体系运行工作报告》，内容必须包括本部门主责的、配合的和执行的所有过程的运行情况（包括与本部门相关的所有这些或其中若干项情况）：见附件。 3.对于不定期评审，按评审目的的时间紧逼程度提前适当的时间发布评审准备通知，输入材料按《各部门管理体系运行工作报告》格式提交，但内容应根据评审目的更有针对性，并按评审目的提交评审计划要求的其他材料。 a.由总经理明确本次评审的目的、范围和要求。 b.制定评审计划。 c.准备管理评审所需的资料。 d.召开管理评审会议，对评审内容进行逐项评审并作好评审记录。 e.编写评审报告。 五 管理评审评审报告包括如下内容(但不限于)： 程序  评审时间  参加管理评审人员的姓名、部门、职务和职称  评审简要过程和结论  质量管理体系及其过程有效性的改进  与顾客要求有关的产品的改进  资源需求  不合格的具体说明和整改建议 管理者代表根据会议纪要编制《年度管理评审报告》、《管理评审整改措施》、《管理评审资源需求计划》并提交总六 管理评审经理审核。要求： 报告 a. 管理评审报告必须明确管理评审输入和输出； 年度管理评审报告 管理评审整改 措施 b. 管理评审报告必须对公司管理体系、方针、目标适宜管理评审资源 性、充分性 需求计划 文件编号： 文件名称：IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 管理评审控制程序 页数 生效日期：2021-03-15 5/7 生效版本： C0 c. 管理评审报告两个附件：《管理评审整改措施》和《管理评审资源需求计划》均应设定考核条款确保有效执行； d. 管理评审会议决议事项及整改措施应包括关于管理体系及其过程相关计划或规定目标的达成程度以及与顾客要求有关的产品的改进的决定和措施； e. 对于不定期评审：评审输出因评审特殊目的而宜，可以参照定期评审形式作评审输出。 七 批准 管理者代表提交管理评审报告至总经理批准。 1. 管理者代表发布管理评审报告并监督检查各相关部门决议事项执行 管理评审整改措施的组织落实，要求各相关部门分解提交《管理评审整改计划》并按计划整改。 2. 管理者代表按管理评审资源需求计划督促各资源提供部门严格按计划要求满足资源需求部门需求。 1. 管理者代表在管理评审前检查，还有不定时检查，要求各相关部门提交《管理评审整改措施检查表》，管理者代表做管理评审整改完成情况通报，同时按设定的考核条九 决议事项款考核并限期完成。 执行追踪 2. 管理者代表在管理评审前检查，还有不定时检查，要求各资源提供部门提交《管理评审资源需求计划检查表》，管理者代表做公司管理评审资源需求计划完成情况通报，同时按设定的考核条款考核并限期完成。 十 记录资料归档 管理者代表将管理评审相关记录资料交文控归档保存。 管理评审整改 措施检查表 管理评审资源 需求计划检查表 八 6.0 需要保存的文件 无

7.0需要保存的记录 管理评审计划 年度管理评审报告

文件编号： 文件名称：IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 管理评审控制程序 页数 生效日期：2021-03-15 6/7 生效版本： C0 管理评审资源需求计划 管理评审整改措施 管理评审整改措施检查表 管理评审资源需求计划检查表

文件编号： 文件名称：IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 管理评审控制程序 页数 生效日期：2021-03-15 7/7 生效版本： C0 附件：部门管理体系运行工作报告

序号 各部门管理评审报告内容分工 1 2 3 4 5 综合管理体系运行情况绩效报告 以往评审问题跟踪措施验证情况 环境目标指标实施情况 风险和机遇的识别与管制情况 人力资源与公司发展的适宜性，培训情况报告，公司的环境绩效、客观环境的变化（包括相关法律法规的变化），法律法规情况，目标达成情况，事件调查状况 销售目标达成，顾客对产品和公司环境的满意度及反馈的意见和投诉，对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、环境的影响分析 设计开发报告，新品开发的过程、环境因素的识别及设计控制，目标达成情况 采购及供方管理情况报告，对供方施加质量、环境的影响控制情况，目标达成情况 生产过程中质量、测量、环境运行情况报告，目标达成，环境因素、控制情况，人、机、料、法、环与产能的匹配性 设备设施策划及操作评价报告，目标达成，环境因素识别、控制情况。 目前产品工艺、设备、工装模具与产品适用性评估 物流过程产品防护、环境影响控制情况，目标达成 质量、测量、环境所需的财务资源支持情况、不良质量成本的定期报告和评估 管理评审计划通知 13 文件控制、内部体系审核结果及合规性评价结果、管理目标完成情况、纠正和预防措施、持续改进、产品符合性、上次管理评审的跟踪措施实施结果或有关信息 14 监测质量测量环境绩效、运行控制、目标指标符合情况，过程绩效及产品符合性情况，纠正措施、预防措施情况 品保部 ISO办 总务课 管理代表 负责部门 6 业务部 7 工程部 8 物料课 塑胶部 五金部 工程部 仓库、物流 财务部 9 10 11 12 1、报告中所提到的目标，包含质量、环境体系的要求，各部门报告中均需包含当年目标达成情况。 备注 2、各部门报告均包含本职能管理的要求的发展变化。 3、同时各部门还应提交：各部门的公司级数据和资料的统计和分析、经营计划的完成情况及改进的建议、可能影响质量管理体系的变更。

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一阶段审核 审核要求顾客资料，包括汽车顾客清单、特殊要求清单、合同/协议以及连续12个月的订单。需要进行体系策划，包括过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册和记录清单。内部审核 内部审核涵盖体系、过程和产品审核，包括年度计划、审核计划、审核报告等。管理评审 管理评审...

在IATF16949认证过程中，企业需要准备一系列详细资料以确保满足基本条件要求及通过审核。审核过程主要包括一阶段和二阶段，涵盖多个方面，确保企业具备相应的管理体系和能力。以下是对认证过程中所需资料的详细解释。一阶段审核主要涉及顾客资料、体系策划、内部审核和管理评审。顾客资料：包括与汽车顾客相关的清单...

1. 前期准备，包括建立文件化管理体系、运行体系三个月以上、进行内部审核与管理评审、提供手册与程序文件。2. 信息交流，通过多种方式了解双方初步意向与可行性。3. 提交申请，填写表格并进行评审，认证公司与申请方联系，必要时现场访问，了解基本情况和管理体系。4. 签订合同，双方明确签订意向并完成合同...

Ø 生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；Ø 生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；Ø 生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀...

2. 风险管理：IATF 16949要求组织进行风险评估和管理，包括对潜在问题和风险进行分析，并采取相应的预防和纠正措施，以避免质量问题的发生。3. 过程方法：IATF 16949强调过程方法的应用，组织需要建立和管理具体的过程，以确保质量目标的实现。这包括制定明确的流程和程序、确定关键控制点和监测指标，以及持续...

第三,IATF要求,必须有最少12个月“运行业绩记录”和内部审核和对前12个月管理评审的策划和结果的记录。 第四,必须有一个有资格的内审员清单和一个顾客/特定顾客要求的清单。第五,必须有顾客投诉管理的证据。 五、认证受理 执行国家认可委对认证机构的认可规则,与ISO9000及QS9000的认证申请程序一样。在接受申请时...

第十章 改进改进及持续改进品质管理系统，包括防错、产品保修、客诉及退货分析等。建立持续改进程序文件，优先减少产品及过程特性的变差。推荐阅读相关文章以深入了解IATF16949认证、新版规则、五大工具培训、社会责任验厂、体系认证、体系培训等内容。——推荐文章——干货 | IATF16949第六版新版认证规则变化...

2.生产件批准程序（PPAP，Production Part Approval Process）。3.统计过程控制（SPC，Statistical Process Control）；4.测量系统分析（MSA，Measure System Analyse）；5.失效模式和效果分析（FMEA，Failure Mode & Effect Analyse）；五大工具是汽车行业实施IATF 16949标准时必须应用的五大工具。有效应用五大...

1条款内容范围规范性引用文件术语和定义质量管理体系总要求质量手册文件控制工程规范记录控制质量方针质量目标经营计划职责和权限管理者代表顾客代表内部沟通管理评审质量管理体系业绩人力资源总则品质管理委员会规则不良质量成本管理基准培训管理程序人力资源管理基准6.2.26.2.2.46.3.16.3.26.47.17.2能力\...

二、新版IATF16949:2016要准备哪些资料： 1.文件：更新后的管理手册（新版条款对应管理文件、过程说明，如：客户导向过程，支持过程，管理过程，对应考核指标,风险识别管理）、程序文件（新增目标策划管理程序-如何达成目标，风险管理控制程序、五大工具程序文件）、作业指书（工艺文件、设备、产品检验...