管理提升第一阶段自我诊断结果汇总

填报单位（部门）：国电永福发电有限公司

业务分类（职责分工）诊断角度（可选项：制度建设、工作标准、工作流程、记录证据、组织机构、绩制度建设制度建设序号问题（所有问题不重复）制度建设2基础管理1工作标准2工作流程记录证据组织机构绩效评价业务分类（职责分工）1111绩效考核的科学性有待完善。绩效评价诊断角度（可选项：对照上级要求、对照管理科学、对照管理实践、对标先进）对照管理实践设备管理、检修技术资料等有关记录需进一步完善。记录证据有制度执行不到位的现象1部分管理制度没有及时更新发布有的新设岗位工作标准尚未制定。有的岗位工作标准没能随着管理工作标准要求变化进行修订。不胜任岗位的人员在退出机制和培训提高方面有待完善、创新办法工作标准。序号问题1办公室管理21信息化管理综合与信息化管理公文管理新闻宣传信访维稳2111督办工作质量不高，工作没有实现闭环管理。工作普遍停留在办文、办会、办事的“交办型”事务上，起不到参对照管理实践谋助手的作用，不适应办公室现代化管理的要求。设备运行记录不完整，记录格式不规范。台账管理记录不完善，没有及时更新，不便于日常维护管理。对照管理科学对照管理科学信息化管理相对落后，在推行“无纸化”办公的形式下，依然存在对照管理科学文件打印传阅，既浪费又影响传阅速度。对有可能出现上访的案件不能第一时间落实应对预案的责任人。对照管理科学1法律事务21产权管理23投资管理1法律审核在实际工作流程中基本达到目标要求，对法律管理制度执对照管理科学行不到位没有纠错和责任追究管理制度。公司在法律风险防控体系上还有待进一步完善对重大法律纠纷案件的责任和因重大法律纠纷处理不力造成重大经济损失的责任追究制对照管理科学度。二期机组竣工决算集团公司尚未批复，二期建筑物尚未办理房产证二期机组竣工决算集团公司尚未批复，固定资产卡片还未建立保险索赔力度有待加强与被投资方往来账不能及时得到清理对照管理科学对照管理科学国电广西分公司管理提升活动第一阶段自我诊断结果汇总表

1财务产权及投资预算管理预算管理2资金管理内控管理111财务核算2财务人员教育培训管理干部管理薪酬管理劳动用工教育培训人力资源管理1会计基础工作有待改进培训、后续教育不足需加强对基层人员的了解，把那些有责任心，有工作业务能力的人纳入到后备干部培养序列中对照管理科学对预算执行过程中管控力度和考核力度需增强资金归集率没有达到100%内控管理有执行不到位的情况会计信息化程度不高对照管理科学对照上级要求对照管理科学预算管理有待更加细化对照管理实践11111对照管理科学对职工的关心、教育及爱岗敬业的宣传不够，缺乏提高职工向心力、凝聚力的手段。有的岗位需要持多种岗位证书，新进人员或转岗人员取证工作需分批进行，无法一次到位。对照管理实践对照管理实践社会保险21人员结构管理2312345612经济生产管理3人员的老龄化已经较为突出，加之电力企业中存在大量提前退休工种，公司有较多岗位都满足提前退休要求，使得这一情况更加严峻对照管理科学。新进员工分配结构不合理,人才断层问题在主要生产部门不同程度存对照管理科学在。电力体制改革后，检修人员多作为辅助工种来看待，从长期来看，无形会造成检修人才的断层或流失。“两票三制”存在执行不到位的问题。对工作只做到布置，对检查、监督、考核和总结强调不够，布置的工作常常虎头蛇尾。缺陷消除管理不严。专工的工作主动性不强。管理粗放，工作的计划性不强。班组建设管理存在较大差距。（季度、月度和周报）经济分析不够重视，各专业的专业分析不深入，存在不及时上报和汇报现象。对部分经济运行监督和考核不力，如除杂物管理、压红线运行管理，阀门内漏管理等。对照管理制度、管理实践对照管理科学安全生产管理对照上级要求、经济运行指导手册和开停机运行优化指导书没有及时讨论、更新、对照管理科学、对照管理实践、修改和补充。对标先进国电广西分公司管理提升活动第一阶段自我诊断结果汇总表

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4安全生产管理512检修管理345环保管理（含脱硫）12123412工程建设管理1工程管理2招标合同管理121市场分析231综合经营与市场营销管理电价管理23电费回收管理1工程进度、质量、造价、安全管理体系有待加强。招标过程管理业务知识有待进一步提高管理经济运行的中层和专工外出考察和学习交流不够，对标集团和区域内先进单位的管理经验不足，对标先进指标的潜力挖潜不足。对运行指标变化没有能及时分析和跟进调整。设备管理计划性不强。定期检修工作刚起步。检修文件编制不详细，工艺要求和检修标准不全面。各专业人员各方面素质及技能水平有差距，检修管理水平不高，检修队伍的作用不能有效发挥检修管理水平不高，检修队伍的作用不能有效发挥。外委工程管理不够规范。二期脱硫增容改造后（#4已完全成、#3及公用系统计划8月份完成）,运行规程、检修规程未全面修订。脱硫用石灰石粉采购验收使用管理规定只有初稿、未审批下发执行。三级技术监督管理网络人员管理和技术水平下降，以及熟练的试验人员也减少。对照管理科学、对照管理实践、

对标先进对照管理科学技术监督管理基础性管理做不到位，比如设备台帐凌乱、试验报告不全，图纸没及时更改，检修记录不全等。对照管理实践、对标先进生产部门的三级技术监督管理责任心不够，没有真正的担责。在线管理运行需及时调整，优化参数、压红线运行等方面不够精细。前期工作统筹安排不科学，项目推进进度落后于计划时间节点。对照管理科学与政府审批部门对接有待进一步加强。尽快组建项目部（公司），充实工程管理专业技术人员。对照管理科学项目前期管理对照上级要求招标文件档案管理不够规范。重事后总结分析，轻事前决策分析。市场分析区域电力市场信息达不到不缺一日，市场分析深度、广度不够，对市场分析市场的研判有待提高 。无市场竞争优势。目前未获批复为热电联产项目，在当前节能环保市场分析的调度排序下无优势。电价主导能力差，市场煤，计划电。今年1-4月的电价补贴政策尚未落实。电价管理电价管理沿海与内陆差别电价政策受煤炭市场的快速变化，难以有效推动。电价管理受限于所在区域，不能按厂网签订的《购售电合同》要求分两次回电费回收管理收。市场营销管

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计划项目分工细、层次多、扯皮现象普遍存在。计划执行刚度不够计划管理。外委工程管理粗放，计划与实际偏差大；不能完全做到没有技术能费用控制力的情况下才允许外委。日常消耗没有建立定额，没有与区域对标、集团对标，没能正确指费用控制导生产，有效降低费用。费用控制信息系统尚未建立。供热进程滞后，供热量达不到预期。煤炭经营业务尚未提效效益。公司利用小时排次落后，1-5月与全区30万机组比差距205小时。费用控制转型发展转型发展特色营销计划管理11费用控制231转型发展212特色营销设备可靠性差，尤其是今年1、6月锅炉四管爆漏频繁，没能把握有特色营销利的电力市场机会。发电权交易没有得到有效落实，虽在发电计划的争取上有一定优势，但是因为没有对外交易，公司没有得到实质上的收益以弥补关特色营销停小机损失。计量设备等影响煤耗核算，不能真实体现能耗水平，无法有效充当指标管理指导生产的指挥棒。创新党建工作方式不够，要有新的突破。党支部书记和支部委员岗前培训、在岗轮训不够，要建立党支部书记动态考评管理机制，更好服务支部工作。在组织生活方面，党支部学习记录较为简单；在党员教育管理方面，公司借调外出的党员学习未能纳入党组织有限管理。在阵地建设方面，固定的党组织活动场所不多；在经费保障方面，有党建活动专项经费预算但费用不太充裕，活动开展收到一定制约。工会工作活力不强，在日常劳动保护监督、促进员工心灵沟通、建设和谐团队等方面的作用发挥还需加强，群众性活动开展有待加强。公司系统工会干部队伍整体素质有待进一步提高，部分工会干部的思维方式、精神状态和作风能力还不能完全适应公司发展的要求，责任感和开拓创新精神还有待进一步增强，需对各级工会干部进行岗位培训。部分团员干部对共青团工作认识不足，作风还不够扎实，表率作用还不够突出；团委需正面宣传、树立典型，进一步营造一个“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。团青工作在满足团员青年多元化的精神需求方面工作力度和经验还不够；团青理论性的论文发表少，需亟待正确引导和提高完善。对各级领导人员和关键岗位人员的思想教育、警示教育活动没有以具体量化的培训课时明确要求，培训的方式较单一。对照管理科学对标先进3指标管理112党建管理3对照上级要求4对照管理实践1工会管理2党群及反腐倡廉管理1团委管理2反腐倡廉宣传教育效能监察和专项治理1对照管理科学对照管理科学对标先进对照上级要求对标先进1确定效能监察项目前，要进一步通过开展调查研究、 征求群众意见、 参加各种重要会议、 受理群众举报等方式，全面、真实、准确对照管理实践地掌握企业经营管理情况和存在的突出问题。国电广西分公司管理提升活动第一阶段自我诊断结果汇总表

要建立纪检信访台帐， 分类登记举报、 控告和申报。 每年编制《纪检举报、控告汇总报表》、《党和员申诉汇报总表》，于12月20对照上级要求日前上报集团公司、分公司。建立多种形式的信访举报渠道，实名举报和匿名举报等。项目前期信访举报及案件查处1.燃煤发电项目前期及建设期燃料管理2.市场信息管理11112信息不够全面，信息的归类。开展供应商评价工作不够细致，可操作性不够强，需进行修改。市场信息管理采购管理对及时了解供煤单位生产及资源供应情况、运力变化情况方面不够采购管理详细和完整。合同谈判签订详细规范管理办法未颁布存在一些时段来煤质量结构有不合理现象。把握储煤和库存释放时机有时不准确。采购管理采购管理采购管理3.采购管理3451部分设备没有经过检定，如工分仪、热量仪只进行厂内检验，没通入厂验收过计量认证。采制化评评价化验超差验收人员未全部取得集团煤检中心合格证。无耗用管理入厂验收燃料管理4.入厂验收管理235.耗用管理11煤场管理需进一步精细化，煤堆无煤质标示牌，煤场防雨需加强。储存管理干煤棚少，对雨季储煤不利未完善上报智能化建设方案。设备可靠性有差距燃料信息管理系统正在完善试用暂估煤价格和入厂验收估计有差距。热值差超标。储存管理智能化与设备管理智能化与设备管理智能化与设备管理指标管理指标管理6.储存管理217.智能化与设备管理2318.指标管理2