渭南市临渭区官路镇邱寨村搬迁工程
可行性研究报告
临渭区官路镇人民政府 二○一一年十二月
目 录
1、工程概况
2、邱寨村搬迁的可行性和必要性 3、邱寨村搬迁工程规划设计 4、工程主要建设内容 5、投资估算
5.1编制原则及依据 5.2投资总估算 6、经济评价 6.1评价依据
6.2评价方法及参数选取 6.3评价结论 7、附件
1、工程概况
官路镇邱寨村位于官路镇街道西一公里处，全村98户，354
口人，总土地面积1004亩，耕地面积793亩，人均耕地2.24亩。全村农民收入以农业为主，种植业是该村的主要产业，本（全）村目前有果园420亩，镇一村一品工程领导小组办公室确定本村为果业生产专业村。村庄现居住区地势低洼，内涝积水灾害不断，交通不畅，严重影响村民的出行生产日常生活和制约村域经济的发展，现已有65户村民已经搬迁到村北地势较高的双官路两侧，加上打工外出人员，村中70%的房屋空旷无人，杂草遍地，各种垃圾随处可见，土地严重浪费。
2、邱寨村搬迁的可行性和必要性
2．1、基本设施建设、基本农田建设及人为的长期经营活动，导致邱寨村现居住区地势低洼，内涝积水无法有效排出，村道路规划按实际现状无法正常规划实施，交通不畅，村民出行极为不便，直接影响到该村农业产业经济的发展。
2．2、村庄现已有65户居民搬迁，剩余住户居住位臵分散，重新修建村道路和排水沟道不但投资大且效果不佳。
2．3、双官路是官路镇的主要交通干线，该村距官路镇一公里，已搬住双官路两边的村民，以农产品为主，发展多种经营，己见成效，这样的发展不仅增加村民收入、推进一村一品工程实施，还极大的促进了官路镇小城镇经济整体建设。
无论村民自身利益还是村组建设、整个城镇的经济发展，该项目都是可行的、必要的。
3、邱寨村搬迁工程规划设计
搬迁现有住户33户，其中18户搬迁至双官路北，15户搬迁
至双官路南，与早期搬迁户连成一线，分别布臵于双官路两侧，位臵以靠近集镇方向为佳。拆除原有村庄房屋98户，挖除房屋基础及其他杂物1.5米深，建筑垃圾除回填外，其余部分运出堆放或回垫村巷道路。挖除部分用可耕种的改良土壤回填，即把 详细内容见邱寨村搬迁工程规划图。
4、工程主要建设内容
拆除房屋98户294间26460平方米，拆除砖砌体34398立方米，挖除基础及杂物垃圾132534立方米，回填杂土130425立方米，外运基础及杂物垃圾134643立方米，回填土方236874立方米。平整土地140526平方米，改良土地210.79亩。
5、投资估算 5.1编制原则及依据
5.1.1 编制依据
投资估算的编制主要依据陕西省计委以陕计项目[2000]1045号文颁发的《陕西省水利水电工程概（预）算编制办法及费用标
准》（以下简称“2000办法及标准”）和陕发改项目[2009]821号文《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000版）调整意见的批复》，以编制工程所在地的价格水平编制。 5.1.2定额及其它费率 （1）定额依据
建筑和安装工程分别采用陕西省计委陕计项目[2000]1045号文颁发的《陕西省水利水电建筑工程预算定额》和《陕西省水利水电安装工程预算定额》，并在此基础上扩大5.5%。
施工机械台班费定额采用陕西省水利厅以陕水计[1996]140号文颁发的《陕西省水利水电工程施工机械台班费定额》，并按“2000办法和标准”的规定，将其Ⅰ类费用乘以1.15的调整系数。
（2）其他直接费率
依据陕发改项目[2009]821号文，建筑工程取基本直接费的7.0%，安装工程取基本直接费的8.2%计算。 （3）间接费率
按“2000办法及标准”执行，见下表。
序号 1 2 3 4 5 6 7 工程类别 机械化施工的土石方工程 土方工程 石方及砂石备料工程 砼工程 钻孔灌浆工程 辅助工程 设备安装工程 取费基础 直接费 人工费 人工费 人工费 人工费 人工费 人工费 间接费率（%） 17 40 55 140 140 75 150 （4）利润率
按直接费、间接费之和的4%计算。 （5）税金
按直接费、间接费、利润之和的3.22%计算。 （6）基础单价 ①人工预算单价
“2000办法及标准”规定：技工26.60元/工日，普工23.90元/工日。依据陕发改项目[2009]821号文，人工预算单价调整为：技工46元/工日，普工38元/工日。与“2000办法及标准”相比，其增加部分按价差处理，并计入单价表的“价差”部分。 ②材料预算价格
主要材料预算价：汽油8.98元/千克、柴油8.24元/千克。以上主材均按“2000办法及标准”的要求，以
规定价计算直接费，预算价与规定价之差在计取税金后计入单价表“价差”项内。
次要材料预算价：采用市场调查价格。
（7）临时工程
①施工交通工程：不计列。
②临时房屋建筑工程：按建安工程量的1%计算。 ③施工供电线路工程：不计列。
④其他临时工程：按一至四部分建安工程量（不含其他临时工程本身）的1%计算。
（8）费用
①建设管理费
A． 建设单位管理费：按建筑和安装工程费的2.0%计算。 B． 项目管理经常费：按建安工程量的1.5%计算。 C． 工程建设监理费：按建安工程量的1.8%计算。 D． 招标代理费：按建安工程量0.35%。 ②科研勘测设计费
A. 项目技术经济评估审查费：按建安量的0.1%计算。 B. 勘测设计费：按建安工作量的2.5%计算。 ③其他：拆迁补偿费平均每户0.6万元。 （9）预备费
①基本预备费：按基本费用的5%计算。 ②价差预备费：年物价指数为零，不计列。
5.2投资总估算
官路镇邱寨村搬迁工程可行性研究估算总投资2144.26万元，其中：建筑工程1832.21万元，临时工程36.64万元，费用173.30万元，预备费102.11万元。详见附表4-1。
6、经济评价 6.1评价依据
（1）水利部《水利建设项目经济评价规范》（SL72—94）。 （2）《建设项目研究评价方法与参数》（第三版）。
（3）项目实施方案及设计概算
6.2评价方法及参数选取
（1）评价方法
国民经济评价时，遵循费用与效益计算口径对应一致的原则，计及资金的时间价值，以动态分析为主。国民经济评价采用影子价格和机会成本，并按简化计算法确定。
依据《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）要求，采用有无该项目对比的增量费用和增量效益进行分析计算，按《水利建设项目经济评价规范》规定，采用有、无该项目的增量费用和增量效益进行分析评价。
（2）基本参数选取
依据《评价规范》和本工程实际，在经济评价计算中所采用的主要参数为：
(1)国民经济社会折现率Is=8%； (2)项目总投资2144.26万元；
(3)经济计算期为31年，其中建设及运行初期1年，正常运行期30年；
(4)资金时间价值计算的基准点定在建设期的第一年年初，投入和产出按年末发生结算。
1、费用计算
项目费用包括固定资产投资和年运行费 1）固定资产投资
该工程投资2144.26万元，剔除工程概算中利润、税金等属国民经济内部转移支付的费用，为简化计算，取0.95的调整系数，调整后投资为2037.04万元。
2）增量年运行费
年运行费包括职工工资及福利费、材料及燃料动力费、维护费及其它费用，具体计算年运行费用计算见表11-1。
年运行费用计算表
表5-1 单位：万元
项 目 1 燃料动力费 2 材料及维修费 3 其它费用 4 合计 5 2012—2043年 参照类似工程及本工程实际 (2+3)×10%
0.50 11.0 1.1 12.6 3）流动资金：流动资金包括维持项目正常运行所需购买的燃料、材料、备品、备件和支付职工工资等的周转资金，参照类似工程，按新增一个季度的年运行费计算，则流动资金为6万元。流动资金在项目运行初期投入，计算期末一次回收，作为项目的收益计入。
2、效益计算
土地复垦后，主要收益是农产品收益，每亩地年按1.2万元计算，210亩地年收益252万元。
3、经济评价
2012年度项目建设期1年，正常运行期30年计算，社会折现率取is=8%，基准点为建设期第一年年初，即2012年年初，以此为零点，一切效益费用均发生在年末。由国民经济效益费用流量计算可知，经济内部收益率为15.34%，大于8%；经济净现值619.19万元,大于0；经济效益费用现值比为1.31,大于1.0（详见国民经济效益费用流量表5-2）。说明该项目在经济上是合理的。
国民经济效益费用流量表5-2见附表。 4、敏感性分析
由于项目在经济评价指标计算中，部分参数来自于预测或估算，因此具有一定的不确定性，根据《评价规范》的有关规定，应对项目进行敏感性分析。按费用增加10%、20%和效益减少10%、20%四种不利情况分别计算的结果见表5-3。
国民经济评价敏感性分析成果表
表5-3
序号 1 2 3 4 5 指 标 名 称 基本方案 费用增加10% 费用增加20% 效益减少10% 效益减少20% 经济内部收益率（%） 15.34 13.90 12.41 13.64 11.42 经济净现值（万元） 经济效率费用比 619.19 430.57 241.96 356.50 93.82 1.31 1.20 1.10 1.18 1.05
6.3评价结论
从项目国民经济评价的指标来看，经济内部收益率为15.34%，大于社会折现率8%；经济净现值为619.19万元，大于零；经济效益费用比为1.31，大于1。从项目国民经济评价的敏感性分析成果看，当费用增加10%或20%、效益减少10%或20%时，国民经济评价指标符合要求，说明项目具有一定的抗风险能力。
因此可得出结论，本项目在国民经济上是合理的，综上所述，从项目的经济评价上看，本项目应早日开工建设。
7、附件
附件一：渭南市临渭区官路镇邱寨村搬迁工程规划图。 附件二：渭南市临渭区官路镇邱寨村搬迁工程可行性研究投资
估算书
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