序内容 号 一、质量管理保障体系 （一）经理重视质量工作 1 经理职责有质量管理内容 质量工作纳入公司经营管理日 2 程 3 解决工作中的重大质量问题 支持质量管理工作深入开展及4 新课题的应用研究 5 质量工作作为内部考核内容 （二）组织机构及职能发挥 建立健全各级质量管理机构，设6 置合理 7 明确省质检机构 分值 49 11 3 2 2 查岗位职责，主管经理的职责范围内有质量管理工作内容得3分，无则0分。 查公司一年来工作计划、总结、经济活动分析会（例会）记录，把质量管理列为一项工作内容、有记录的得2分，无则0分。 查资料、现场，经理对重大质量问题有文字批示并有效解决得2分，对重大质量问题未批示或未解决得0分；没有出现重大质量问题得2分。 查文件资料和听取人员汇报，对各种质量管理活动工作（包括研讨会、新规程或标准的宣贯和实施、课题应用研究、新技术的推广、比对试验、人员培训等）给予支持，查经费投入和使用情况，文件记录完整得2分，没有记录或不支持得0分，支持不到位或记录不全酌情给分。 查年度工作计划和目标责任书，有质量考核内容及奖惩办法得2分，无则0分。 查文件、现场。省地市各级公司有明确合理的质量管理机构或专岗，且人员设置满足工作需要的得2分，无则0分；有质量检验机构且人员设置满足工作需要得2分，无则0分。 查文件（函），有建立省级质检机构文件，且人员设置满足工作需要得2分，无则0分。 评分标准 2 2 15 4 2 第 1 页 共 7 页
中国石化销售企业质量工作考核评分细则（2007版）
序内容 号 分值 评分标准 查制度、资料，《中国石化销售企业油品质量管理办法》、《省公司油品质量管理办法实施细则》、《中国石化销售企业质检室工作规范》、《中国石化销售企业质检员管理办法》、《中国石化销售企业油品质量事故追究规定》、《中国石化销售企业质量监督抽查办法》、《中国石化销售企业质量事故应急预案》、《中国石化销售企业外采油管理办法》、岗位责任制等制度健全、职责明确、有效实施，得3分，制度不全、职责不明确、未有效实施得0分，部分符合酌情给分。 查岗位责任制及文件资料等，按照《中国石化销售企业油品质量管理办法》、《省公司油品质量管理办法实施细则》、《中国石化销售企业质检室工作规范》要求，各级质量管理和检验机构的职能明确、落实到位得2分，没有落实得0分，部分落实酌情给分。 查文件、资料、记录，按照《中国石化销售企业油品质量管理办法》、《省公司质量管理办法实施细则》及有关管理措施制度的要求，查监督检查工作记录，实行统一监督管理、记录完整得2分，未实行统一监督管理得0分，部分实行酌情给分。 查文件、资料、记录，按照各项管理制度要求，组织管理到位、职能作用有效发挥得2分，组织管理不到位、职能作用未发挥得0分，部分落实酌情给分。 查文件资料、现场，质量管理人员满足工作要求得2分，没有管理人员得0分，人员配备不足酌情给分；质检人员满足工作要求得2分，质检室没有质检员得0分，人员配备不足酌情给分。 查档案、证书，按照质量管理工作需要和《中国石化销售企业质检室工作规范》第五条，任职条件符合要求得2分，一人不符合要求扣1分，扣完为止。 8 制度健全，职责明确，有效实施 3 9 落实质量机构各项职能 对所属企业质量工作实行统一监督管理 2 10 2 2 10 4 2 11 组织管理到位，职能作用发挥好 （三）质量管理（质检）人员的配备 质量管理人员与质检人员满足12 要求 13 任职条件满足要求 第 2 页 共 7 页
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序内容 号 明确各岗位人员职责，建立责任14 制，对违规者进行必要处罚 建立质量管理与质检人员的专15 业培训计划并落实到位 （四）规章制度的建立 遵守《中华人民共和国产品质量法》和有关法规标准 制定落实《中国石化销售企业油17 品质量管理办法》等制度的实施细则 制定外采油、乙醇汽油、管道油18 品、加油站等油品质量管理办法 16 19 制度贯彻落实到位情况 （五）质量报表与基础档案 20 质量报表与基础档案,记录整洁、齐全, 保存完好 分值 2 2 8 2 2 2 2 5 3 2 评分标准 查制度、岗位职责及相应规章制度、奖惩措施及记录，全部符合要求的得2分，一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 查计划及实施情况记录, 计划和实施记录齐全得2分，没有计划没有记录得0分，其他情况酌情给分。 查《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、现行石油产品标准和试验方法等，现场法规标准齐全得2分， 少一项扣1分, 扣完为止。 查现场、资料, 各项实施细则全面详细得2分, 未制定得0分，制定不详细、不全面酌情给分。 查现场、资料，应有的各项办法齐全得2分,少一项扣1分, 扣完为止 。 查现场、资料、记录, 各项制度、实施细则全部贯彻落实到位、落实记录齐全得2分, 没有落实则0分，部分落实酌情给分。 查现场、资料, （包括质量工作文件记录、工作计划总结、人员、设备、培训、比对实验、监督抽查、事故处理、油品变类、辖区油品供货厂家等报表和档案）按照《中国石化销售企业质检室工作规范》附件要求，记录整洁、齐全、完好得3分, 一项不符合扣0.2分，扣完为止。 查资料、 档案, 记录填写规范、数据真实准确得2分，一项不符合扣0.2分，扣完为止。 21 记录填写规范, 数据准确无误 第 3 页 共 7 页
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序内容 号 二、质量监督体系 （—）质检室环境条件支持 22 23 检验室布局及设施环境条件满足检验的技术要求 分值 41 9 3 2 2 2 12 2 2 评分标准 查现场，按照《中国石化销售企业质检室工作规范》第九条、第十条、第十一条，检验室布局及设施环境条件满足要求得3分，一处不满足扣0.5分，扣完为止。（注：精密仪器指气相色谱和原子吸收，应单独房间分别放置；监测环境的湿度计可以不检定） 查现场，对互相干扰的检测项目和设备采取措施予以控制，符合要求得2分，有一项不符合的扣0.5分，扣完为止。 查现场，按照《中国石化销售企业质检室工作规范》第二十六条要求，全部满足得2分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。（安全责任制、岗位责任制未上墙扣0.5分） 查现场, 按照《中国石化工销售企业质检室工作规范》第十二条、第十三条，全部满足得2分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。 查计划、资料，有仪器配备计划的得2分，无则0分。 查现场、设备资料、使用纪录等。质检仪器配备率满足工作需要的，得0.5分，不满足得0分；质检仪器完好率在95%以上的，得0.5分，在95%以下的得0分；质检仪器均在用得1分，有未在用仪器得0分。 查现场、设备资料，每台仪器设备均满足相应技术标准要求得2分，一项不符合的扣0.5分，扣完为止。 污染和干扰因素不应超过检验的技术标准要求 安全管理满足《中国石化销售企24 业质检室工作规范》要求 25 环境卫生符合有关规定要求 （二）质检仪器设备管理 26 制定企业质检仪器配备计划 27 质检仪器配备率、在用率、完好率达到油品质检工作要求 在用仪器设备的性能、量程、准28 确度、分辨率满足相应产品技术标准要求 2 第 4 页 共 7 页
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序内容 号 仪器设备的检定、校验和比对符29 合有关规定要求 30 仪器设备的操作规程齐全 31 仪器设备档案齐全、完好 （三）检验工作 各级质量管理部门（检验机构）32 制定有关油品抽检、周检计划，并落实 33 把好油品出入库关，按规定项目进行出入库检验 取样及样品、试剂和溶液管理符合规范和标准 分值 评分标准 查现场、检定校验证书、比对试验纪录，按照《中国石化销售企业质检室工作规范》第十九条（一）、（二）、（三），所有仪器设备、计量器具检定、校验和比对均符合有关规定要求得3分，一项不符合扣0.2分，扣完为止。 查现场、查资料，设备均有专人维护的，得0.5分，无则0分；操作规程、仪器说明书、方法标准、注意事项等齐全规范得1.5分，缺一项扣0.2分，扣完为止。（注：有详细中文仪器使用说明书的可不另编写操作规程） 查现场、设备档案，按照《中国石化销售企业质检室工作规范》附件要求，仪器设备档案齐全规范得2分，一项不符合扣0.2分，扣完为止。 查现场、查计划及执行纪录，有油品抽检、周检计划的并按计划执行3分，无计划扣1分，没有进行抽检得0分，未按规定进行抽检、周检酌情扣分。 查检验资料，查现场，资料齐全，符合要求得2分，缺一大类扣1分，检验项目少一项扣0.2分，扣完为止。 查现场、资料、记录，按照《中国石化销售企业质检室工作规范》第二十一条，取样及样品管理符合要求的，得1分，一项不符合扣0.2分，扣完为止；按照《中国石化销售企业质检室工作规范》第二十五条及SH/T0079，试剂和溶液管理符合要求的，得1分，一项不符合扣0.2分，扣完为止。 2 2 2 15 3 2 34 2 第 5 页 共 7 页
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序内容 号 质检员持证上岗，专业知识、技35 术水平达到要求 分值 评分标准 查证书、现场理论、实际操作考核。质检员全部持证上岗，且专业知识、技术水平达到要求得3分。一人无证扣1分，按照《中国石化销售企业质检员管理办法》要求，现场考核质检员专业知识、技术水平不达要求的，一人不合格扣1分，扣完为止。 查现场、查记录，按照《中国石化销售企业质检室工作规范》第二十二条及相关产品标准、方法标准，全部符合得2分。发现一处不符合第二十二条规定的，扣0.2分；发现一处未执行现行产品和方法标准的，扣1分，扣完为止。 查现场、资料、记录，按照《中国石化销售企业质检室工作规范》第二十三条、二十四条要求，各种记录文档全部符合要求得3分，一处不符合要求的扣0.2分，扣完为止。 查现场，按要求实行的，得2分，未按要求实行得0分。 查现场，按要求实行的，得2分，未按要求实行得0分。 查现场，符合要求的，得1分，不符合要求得0分。 3 36 检验操作符合现行标准 37 按《中国石化售企业质检室工作规范》要求，填写各种记录文档 油品接卸实行“专管专用”、“专泵专用” 2 3 5 2 2 1 （四）贮运设施 38 39 油品运送实行“专罐专用” 乙醇汽油组分油罐不得垫水，加40 油罐不得有水，油罐呼吸阀加干燥剂 第 6 页 共 7 页
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序内容 号 三、质量事故预警、追究体系 41 制定质量事故预案、追究实施细则；建立质量事故预警、联动机制；建立质量事故分析、油品处理、相关责任追究报告制度 成立质量事故应急处理小组，进行事故预案演练 对各类市场抽检和用户反映能按规定及时正确取样、化验、处理、上报、快速反应 对有质量问题的油品能科学快速进行判断和技术处理，保证企业经营和效益 质量事故文档清晰、明了，保存规范 分值 10 3 评分标准 查资料，相关制度文件齐全得2分，少一项扣1分，扣完为止。 42 43 1 2 查成立文件，查预案演练记录，缺一项扣0.5分，扣完为止 查事故处理过程记录，查现场，模拟考问管理、检验和加油站人员相关要求；全部符合要求得2分，一处不符合要求扣0.5分，扣完为止。 查问题油品处理记录，考问处理问题油品相关技术问题；申报程序、记录规范、处理得当得2分；一处不符合扣0.5分；扣完为止。 查资料，事故档案清晰、明了、保存规范 得2分，未建立档案得0分，部分符合酌情给分。 44 45 2 2
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