企业安全生产检查制度

企业安全生产检查制度

为落实《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》等相关法律、法规、规章及标准，有效监控公司及所属各单位安全生产状况，实现对安全管理工作绩效的评价考核，及时发现并纠正生产过程中的“三违”现象，消除生产过程中存在的设备、设施、措施的不安全状态和人的不安全行为防止事故发生，特制订本制度。

一、检查职责

（一）公司安全环保部是安全检查的归口管理部门，负责组织开展安全大检查并对各子公司（作业区）、部门的安全检查情况进行监督管理，同时负责牵头组织对现场管理、特种设备、安全设施、制度等专项检查。

（二）公司相关部门负责业务范围内的专业安全检查。 1.公司安全环保部、办公室联合组织防洪、施工现场、厂区道路的检查。

2.公司安全环保部、办公室联合组织消防、危险品，交通运输的检查。

3.公司生产管理部组织设备、防雷、电气设施等检查。 4.各子公司（作业区）部门及协作单位负责组织本公司（作业区）部门及协作单位的各项安全检查。

二、安全检查的形式

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（一）日常安全监察（以每周至少2次）：由子公司（作业区）专业安全员组成监察小组。对作业现场的“三违”现象进行监察、对各种检查提出的隐患的整改情况进行验收。

（二）月度定期安全检查（每月至少1次）：由公司安全环保部牵头并组织，由各单位安全管理人员及公司确定的专项检查专业技术人员参加。按照检查计划要求进行的常规检查、专项检查、现场管理检查等。

（三）每季度定期安全考评检查（每季度至少1次）：由公司安全环保部牵头，公司主管安全领导组织，由公司生产管理部、工会（或团委）及各子公司（作业区）主管安全作业长参加。按照安全管理“双贯标”以及“标准化作业区”要求进行综合检查评比。

（四）年度定期安全考评检查（每半年1次）：由公司主管安全领导组织，相关人员、部门参加，检查的最终考评以昆明钢铁控股有限公司的检查结果及云南昆钢冶金新材料股份有限公司的检查结果综合评定。

（五）子公司（作业区）安全检查：各子公司（作业区）结合自己的工作需要，制定本公司（作业区）的日常安全检查、月度安全检查相关办法并实施。

（六）季节性安全检查：根据每个季节的特点组织分系统的安全检查。如春季的防火检查；夏季的防洪检查；边坡检查；防暑降温检查；防雷击检查；防静电检查；防爆检查；冬季防寒防

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冻检查等，由相关部门组织，安全环保部配合相关职能部门、各子公司（作业区）相关安全员参加。

（七）重大活动及节假日前后检查：在重大活动和节假日前后，要进行一次安全大检查。重点对关键岗位、要害部位、易燃易爆、交通安全、特种设备、节日期间干部带班值班的检查，及节后返岗教育的实施进行检查，由公司主管安全领导及公司安全环保部作出检查前的动员及部署，各单位实施检查。

三、安全检查的程序

（一）检查准备：确定检查对象、目的、任务，查阅相关标准、规程，了解检查对象的生产情况、危险因素。

（二）制定检查计划：每月（季度、年度）的定期安全检查由公司及所属单位安全环保部门制定安全检查计划，确定安全检查的内容、方法、范围、日期、参加检查的人员。成立安全检查组，确定检查表中各个项目及考评方法（评分标准）。

（三）实施安全生产检查：对照安全检查表，通过访谈、查阅文件与记录、现场抽查、监测等实施检查，进行考评。

（四）建立档案：建立检查记录档案，将检查结果记录存档，简单对检查作出小结。

（五）整改建议：对安全检查中发现的问题在检查表中提出整改要求，对重大事故隐患应发出《安全隐患整改通知书》并及时落实。

（六）跟踪复查：对查出的问题、隐患整改完成后，由各单

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位将完成情况通报安全环保部，包括隐患是否彻底消除，由安全环保部进行再复查及验收，不断改进，直到符合要求。

四、安全检查标准内容和范围

（一）安全管理检查（检查作业区台帐）

1、安全生产责任制落实情况：各单位安全生产责任状签订情况，是否落实了责任人，是否有检查、考核和反馈。

2、安全管理制度的执行情况：对公司相关安全管理制度的执行记录。

3、安全教育培训实施情况：各工种、岗位操作人员教育培训，特种作业人员台帐建立，持证上岗情况。

4、应急救援预案和危险源管理：应急救援预案文本是否符合要求，是否有应急机构，执行情况如何，危险源（点）建帐、挂牌、各级管理责任和控制措施落实到位情况。

5、隐患整改与事故处理“四不放过”落实情况：对已发生的事故的调查、分析、处理、结案、整改、教育情况。对查出的隐患整改前的上报、照片，整改过程中的跟踪与监护、整改后的照片、评估验收。

6、定期研究安全生产问题：各单位是否有研究安全生产问题的会议制度、会议记录、议题等。

（二）现场管理与现场安全检查（检查作业现场与班组） 1、机器设备、电气室：用于生产的设备安全防护罩、安全防护装置是否齐全、可靠及使用情况、应悬挂的警示标志是否齐

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全，是否有影响操作的因素。

2、安全通道：是否畅通、整洁卫生、标线清晰。 3、作业现场环境：是否按标准化作业区要求执行管理、地面情况、照明情况、操作者操作地、休息室情况、危及人身安全的隐患整改及尘毒治理情况、物品定置摆放情况。

4、劳动防护用品：职工劳动保护用品是否按规定发放，职工佩戴是否齐全、标准。

5、人员的行为：现场人员的“三违”现象及控制与处理情况。

（三）特殊场所、特种设备及作业人员、危险作业的安全检查（检查作业现场与班组）

1、特殊场所检查：必须出入登记的地方记录情况、场所物品放置、消防设施及控制情况、人员状态等。

2、特种设备及作业人员检查：特种设备的台帐建立、检验情况，操作人员的持证上岗情况，防护及安全装置的完好、检查、维护情况，是否有违反安全操作规程情况。

3、危险作业检查：危险作业时是否采取了可靠的安全防护措施与确认制，如高空作业、动火作业、生产停机或检修后重开机的安全确认等。

五、检查情况的汇总和处理

（一）月度、季度、年度及专项安全检查是对各子公司（作业区）的一次安全综合评价。每次检查由公司安全环保部负责对

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检查情况进行汇总并安排处理，各子公司(作业区)要对本单位存在的问题详细记录并及时整改。

（二）对安全检查出的隐患进行整改，执行“四定四不推”的原则，对严重问题要限期整改反馈，并进行验收考核。（ 四定：定措施、定负责人、定整改完成期限，定验收人）。（四不推：个人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给子公司（作业区），子公司（作业区）能解决的不推给公司，公司能解决的不推给昆明钢铁控股有限公司）。

（三）检查完毕要进行总结。内容包括：检查人、检查时间、受检单位、抽查比例、综合评价、主要特点、好人好事、典型经验、主要缺陷与问题、遗留问题、下次检查应注意的事项，建议意见等。

（四）各级安全人员发现的隐患可直接向班组、作业区提出整改通知，重大的隐患要发出整改通知书。各作业区（部门）接到通知书后，要认真研究组织整改，并将整改情况上报，请予验收。逾期不解决要追究责任，造成事故要从重处罚。

（五）对暂时无力整改的（重大）隐患项目，要制定整改规划，逐步纳入大中修扩改技措、安措项目中的解决，未整改前要制定临时预防事故发生的措施。

（六）各子公司（作业区）若发现在安全生产中长期存在的死角、漏洞、隐患是作业长的责任。发现隐患未及时处理，以失职论处，造成事故的要追究责任。

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（七）检查中发现违章指挥，违章作业要立即制止，不准姑息迁就。

六、其它

（一）对违反本制度的作业区（部门或协作单位）及个人考核按《公司月(年)度安全环保考核细则》中相关条款执行考核。

（二）本制度自下发之日起正式实施，本制度的解释修改权在公司安全生产委员会。

（三）检查活动开展、责任到位、措施落实将作为年终评选安全先进单位、班组安全达标升级的重要考核条件之一。

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