SAP固定资产采购流程如下：
1. 在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ME21N，进入创建固定资产采购订单界面，选择“WF-固定资产采购订单”，输入供应商代码。 2. 输入采购组织：点击下拉列表按钮，根据固定资产申请部门选择，输入采购组固定为“160”，输入公司代码，根据申请部门选择，输入科目类别，固定选择A资产，短文本即固定资产的名称型号描述，采购数量，订单单位，交货日期，净价，物料组，固定选择Z003固定资产采购，工厂根据申请部门选择。
3. 在科目分配页面，输入资产编号即在建工程号。
4. 点击文本页面，选择行编辑器，输入OA审批号，若存在多台设备，通过项目细节旁下拉菜单选择另外输入的设备OA审批号。 5. 创建资产卡片。
6. 创建固定资产采购申请。 7. 采购申请转采购订单。 8. 采购订单审批。 9. 收货。 10. 预制发票。 11. 发票校验。
通过以上步骤，完成SAP固定资产采购流程。
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