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金属非金属露天矿山安全风险分级管控和
隐患排查治理体系建设实施指南
（试用版）
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目 录
一、编制目的 ........................................ 1 二、风险分级管控体系建设工作流程 .................... 2
（一）准备阶段 ........................................... 2 （二）实施阶段 ........................................... 2 （三）编制分级报告阶段 ................................... 2 （四）管控与公告 ......................................... 2
三、风险分级工作任务及实施 .......................... 3
（一）实施前的准备阶段 ................................... 3 （二）实施阶段 ........................................... 5
四、风险管控 ....................................... 17 五、风险公告与警示 ................................. 18 六、 隐患排查治理 .................................. 19
第一节 隐患排查 ........................................ 19 第二节 隐患治理 ........................................ 23
七、 附件部分 ...................................... 27
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一、编制目的
为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）等文件的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。
通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。
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二、风险分级管控体系建设工作流程
金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。 （一）准备阶段
成立工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。
（二）实施阶段
依据风险分级评估方案开展露天矿山企业现场调查，了解矿山企业岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状，环境管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、分析得出岗位安全风险分级标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准。
（三）编制分级报告阶段
在前期量化分析的基础上，编制金属非金属露天矿山风险分级报告，根据金属非金属露天矿山风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。
（四）管控与公告
矿山企业针对风险等级制定管控措施，建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。
表1：金属非金属露天矿山风险分级管控工作流程
实施前的准备阶段 成立工作组 实施阶段 收集安全生产风险有关信息 编制风险分级评估方案 文档
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确定风险分析方法
汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，确定各类风险等级 编制分级报告阶段 汇总岗位风险分级管控标准、企业安全管针对不同风险等级的作业岗位，制定相应理风险分级管控标准、特殊作业场所风险的管控措施，针对不同风险等级因素采取分级管控标准，编制风险分级报告。 相应的监督管理措施。 风险管控与公告 矿山企业建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。 三、风险分级工作任务及实施
（一）实施前的准备阶段 1、成立工作组
应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人或分管负责人为组长、单位相关部门人员参加的工作组。明确此项工作开展的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门，应履行危险源识别、风险评价、风险控制、效果验证与更新中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 2、收集与安全生产风险有关信息
（1）金属非金属露天矿山概况调查
包括金属非金属露天矿山性质、规模、地点、自然环境概况、社会环境条件、生产工艺及主要工程内容、生产制度、岗位设置、开采
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现状等内容。
（2）金属非金属露天矿山作业风险调查 1）岗位作业人员风险调查
调查企业岗位人员设置及岗位职责，岗位作业范围及内容，岗位作业人员个人基本条件，岗前培训情况，劳动防护使用情况等。
调查岗位人员作业活动过程，调查作业过程操作设备设施及使用的工具，对开采过程、工作过程和生产环境中存在的风险因素进行辨识，分析危险因素来源。
收集岗位作业人员所涉及的教育培训情况，岗位作业适用的安全生产管理规章制度、操作规程等资料。
咨询岗位作业人员生产过程中可能发生的意外情况。 2）矿山企业特殊场所风险调查
调查边坡管理：边坡管理机构或人员的设置情况、专项应急措施、边坡监测系统、边坡检查及日常管理情况。
调查防排水管理：管理机构的设置、地质条件、防排水措施、防排水设备管理情况。
调查排土场或废石场：综合管理情况、安全生产档案、周边环境、地质条件、排土场现状、公路排土、防洪设施、检测及稳定性分析等其他情况。 3）矿山企业安全管理风险调查
调查矿山企业安全生产的基本条件：建设程序及证照、安全生产标准化开展情况、安全生产管理机构及人员配置、工伤保险、安全生产费用投入使用情况、应急管理、作业生产系统管理情况等。
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调查矿山企业安全管理情况：安全生产管理制度及程序文件、安全生产记录、相关图纸、安全教育培训、外包单位管理、应急管理工作开展、风险公示情况等。 调查矿山总平面布置，工业场地、破碎站。
调查采剥工程管理：开采方式、采场管理、穿孔作业、爆破作业、爆堆安全、民用爆炸物品管理、铲装作业。
调查矿山运输：矿山道路状况、运输车辆、排水沟、照明设施、道路车挡、避险设施、警示标志等。
调查机电设备管理：机电技术资料、供电线路、供电电压、变电所、接地保护、设备运行管理等。 3、确定风险因素，编制风险分级评估方案。 （二）实施阶段 1、采用的风险分析方法介绍
（1）作业条件危险性分析法——LEC
适用于开展风险分析的方法很多，开展风险分析方法一般包括：安全检查表法（SCL）、作业条件危险性分析（LEC）、事故树分析（FTA）、风险矩阵（RM）、 作业风险分析法（TRA）等。根据简明适用、易于操作的原则，结合实际情况，本指南主要介绍作业条件危险性分析法（LEC）法和安全检查表法（SCL）。
美国的K·J·格雷厄姆(Keneth．J．Graham)和G·F·金尼(Gilbert．F．Kinney) 研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式 D=L× E × C。
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根据实际经验他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。
L--发生事故可能性大小
分值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 E--人体暴露在危险环境中的频繁程度
分值 10 6 3 1 0.5 暴露在危险环境中的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 非常罕见地暴露 C--发生事故产生的后果
分值 100 40 15 发生事故产生的后果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 文档
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7 3 1 D--危险性分值
D值 >320 160—320 70—160 20—70 <20 严重，重伤 重大，致残 引人注目，需要救护 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 表2：作业条件危险性分析法图表 （2） 安全检查表法--SCA
安全检查表法(Safety Checklist Analysis，缩写SCA)是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适用于工程、系统的各个阶段，是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。
为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。由于这种检查表可以事先编制并组织实施，自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。 1)安全检查表的优缺点：
①能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，
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做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素； ②可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；
③表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；
④简明易懂，容易掌握；
⑤只能作定性的评价，不能给出定量评价结果； ⑥只能对已经存在的对象评价。 2)安全检查表的编制
安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求回答“是”或“否”。“是”表示符合要求，“否”表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。 编制安全检查表主要依据是：
①有关标准、规程、规范及规定。为了保证安全生产，国家及有关部门发布了各类安全标准及有关的文件，这些是编制安全检查表的一个主要依据。为了便于工作，有时将检查条款的出处加以注明，以便能尽快统一不同意见。
②国内外事故案例。搜集国内外同行业及同类产品行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。国内外及本单位在安全管理及生产中的有关经验，自然也是一项重要内容。 ③通过系统分析，确定的危险部位及防范措施，都是安全检查表的内容。
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④研究成果。在现代信息社会和知识经济时代，知识的更新很快，编制安全检查表必须采用最新的知识和研究成果。包括新的方法、技术、法规和标准。 2、确定安全风险等级
（1）确定矿山作业岗位安全风险等级
通过对岗位作业人员作业活动过程调查，结合作业场所的工程分析、现场调查、环境分析等全面识别岗位作业过程中，所存在的各种风险因素；通过LEC法，判定岗位安全风险等级，由此来确定作业岗位风险管控层级。
矿山企业应根据矿山生产实际，确定金属非金属露天矿山作业现场危险性较大的作业岗位数量。为有效落实风险管控，结合作业条件危险性分析法——LEC法，将作业岗位风险等级划分为四个级别：
表3：金属非金属露天矿山岗位风险分级标准
风险等级 红（一级） 橙（二级） 黄（三级） 蓝（四级） 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 D值 >320 160-320 70-160 <70 举例：A矿山企业矿用自卸车岗位安全风险分级。 表4：A矿山企业矿用自卸车司机风险识别与管控措施表 风险识别与 序号 风险描述 可能发生的 后果 L E 6 6 C D 风险 等级 管控措施 1 未按规范进行检测检验 车辆损坏，人员伤亡 1 2 传动轴脱落 车辆失控，翻车事故 1 15 90 三级 定期检验 15 90 三级 出车前检查 文档
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管控措施 3 钢板断裂 4 离合器失灵 5 无载人安全设施 6 轮胎气压不足 7 油料泄露 钢板突断引发车辆伤害 导致撞车事故 导致人员伤亡 3 3 1 6 6 6 6 6 3 54 四级 出车前检查 7 126 三级 出车前检查 15 90 三级 1 1 严格遵守安全操作规程 方向失控，发生事故 3 引起火灾 1 18 四级 及时充足 6 四级 岗前检查、 配备灭火器 按要求对车8 车辆灯光损坏 导致车辆追尾事故、碰撞事故 6 6 7 252 三级 辆“三检”及时检查更换 9 刹车失灵 车辆伤害 3 6 15 270 二级 按要求对车辆“三检” 设置警示标10 紧急停车未做警示标志 车辆伤害 3 6 1 18 四级 志及防溜车装置 11 下坡熄火、空档滑行 导致翻车、碰撞事故 6 6 7 252 二级 严格遵守安全操作规程 按要求对车辆“三检” 12 仪表盘指示器不灵 13 转向失灵 14 车辆超载、超速 15 其它 导致车辆损坏 车辆伤害 车辆伤害
1 1 6 6 6 6 1 6 四级 15 90 三级 及时维修 7 252 二级 严格遵守安全操作规程 通过风险识别与管控措施表中风险等级一栏，取最高风险值，来确定岗位风险等级。如：以表4（A矿山企业矿用自卸车司机风险识别与管控措施表）为例，该矿矿用自卸车司机岗位安全风险等级为二级。
（2）确定矿山特殊场所安全风险等级
根据国家安监总局《关于严防十类非煤矿山生产安全事故的
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通知》（安监总管一[2014]48号）要求，结合金属非金属露天矿山实际，在安全生产管理过程中，应重点加强对特殊场所（边坡、防排水及排土场等）的分级管控。为有效落实矿山特殊场所风险管控，结合安全检查表法--SCA，以检查表的形式，对矿山企业特殊场所安全管理现状进行评分得出T值，根据T值大小，将矿山特殊场风险等级划分为四个级别，如下表：
表5：金属非金属露天矿山特殊场所风险分级标准
风险等级 红（一级） 橙（二级） 黄（三级） 蓝（四级） 分值（T） T＜7 7≤T＜8 8≤T＜9 T＞9 举例：A矿山企业边坡安全风险分级 表6 ：A矿山企业边坡管理风险分级表 单元 项目 1.综合管有边坡稳定专项措施及滑坡未制定专项0.5 措施或应急预案，不得分。 查阅边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。 0.5 评价内容 分值 计分方法 未设置边坡0.5 管理组织或人员，不得分。 考核方式 查阅边坡管理组织设立文件、0.5 人员任命文件。 得分 设立边坡专（兼）职边坡管理组织或人员。 边坡 管理 （10分） 理 应急预案。 文档
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单元 项目 评价内容 大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。 按要求对第四系表土进行剥离；台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。 分值 计分方法 未建立边坡监测系统并定期观测，不得分；建考核方式 得分 查阅边坡稳定监测及维护记录，查阅由中介机构编制的边坡稳定性检测或稳定性分析报告。 1 1 立边坡监测系统但未定期由中介机构进行边坡检测或稳定性分析，不得分。 未按要求对1 工作帮边坡进行检查的，不得分。 查看工作帮边坡检查记录。 0.5 每发现一处3 不符合，扣1分，扣完为止。 查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告，并现场核对。 2 2.日常管理 及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 2 平台上有疏松岩土或坡面上有浮石，未及时排险，该项不得分。 查阅临近最终边坡时的爆破设计方案及爆破作业指导书。 0.5 现场检查 2 靠近最终边坡爆破时应采取减震等控制爆破技术。 靠近最终边0.5 坡不采取控制爆破技术，不得分。 矿（废）石堆0.5 放不符合要求，不得分。 不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。 现场检查 0.5 文档
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单元 项目 评价内容 分值 计分方法 未在可能向采场内汇集雨水考核方式 得分 在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水流直接冲刷边坡。 1 的地段挖设排水沟、截水沟，不得分，有堵塞现象扣，每发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。 现场检查 0.5 各项得分明细： 单元 实际得分 不涉及项分数 实际总得分：8 风险等级：三级 综合管理（3分） 日常安全管理（7分） 2.5 5.5 矿山企业特殊场所安全风险分级中，对矿山企业特殊场所各个管理环节中的安全管理评分，最后汇总各管理单元得分，结合表5（金属非金属露天矿山特殊场所安全风险分级标准），来确定矿山企业该特殊场所安全风险等级。如：以表6（A矿山企业边坡管理安全风险分级表）为例，通过最终得分，可以确定A矿山企业边坡管理风险等级为三级。
（3）确定矿山安全生产管理风险等级
为有效落实针对矿山安全生产管理现状的风险管控，结合安全检查表法--SCA，以检查表的形式，对矿山企业安全生产管理体系现状进行评分，得出G值，根据G值大小，将矿山安全生产管理风险等级划分为四个级别，如下表：
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表7:金属非金属露天矿山安全生产管理风险分级标准
风险等级 红（一级） 橙（二级） 黄（三级） 蓝（四级） 分值（G） G＜70 70≤G＜80 80≤G＜90 G＞90 举例：A矿山企业确定安全生产管理风险等级方法。 表8：A矿山企业安全生产管理风险分级
单元 项目 评价内容 分值 计分方法 缺少与“三同时”矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。 一、基本条件（15分） 1.建设程序及证照 生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应委托有资质的爆破作业单位实施爆破作业，并签订爆破安全管理协议。 2.略 略 12 11 1 证照不齐全，不得分。停产。 现场查验证照原件。 0.5 1 相关的资料，如开发利用方案、矿山安全设施设计、开采设计及审批文件等，均不得分。 现场检查矿山档案材料。 0.5 考核方式 得分 文档
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单元 二、安全管理（13分） 项目 1. 安全生产管理制度及程序文件 评价内容 分值 计分方法 未按规定建立或未有效执行安全考核方式 得分 矿山应建立健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。 生产责任制，不得0.5 分；未定期修改，与生产实际不相符，每一处扣0.1分，扣完为止。 查阅安全生产责任制，现场询问或考试。 0.5 矿山要健全完善安全生产目标管理、安全生产会议、安全生1. 安全生二、安全管理（13分） 产管理制度及程序文件 产检查、安全生产教育培训、生产技术管理、安全设施和设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控管理、事故隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 2.略 略 矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。三、总平面布置（7分） 1.总平面行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足2 每发现一处缺少相关防护设施的危险区域，扣0.5分，扣完为止。 现场检查。 1.5 11.5 8 1 制定的安全生产管理制度每缺一项，扣0.2分，扣完为止。 查阅安全生产管理制度。 1 布置 承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。 2.略 略 4 1 每发现一处缺少安全警示标志，扣0.3分，扣完为止。 3 现场检查。 1 文档
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单元 项目 评价内容 分值 计分方法 未按设计要求进行自上而下、分层（台阶）开采，长考核方式 得分 1.开采方 四、采剥工程（30分） 2.采场管理 式 台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应与设计一致。 2 期“一面墙”生产，矿山现场检查； 扣2分，矿山关停。查阅矿山设计资台阶高度超过设计、平盘宽度不足的，停产整改，定期复查验收，验收不合格，关停。 未设置围栏或警料、开采现状图纸、评价报告。 1 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。 1 示标志，不得分；部分地段设置了围栏及警示标志，得0.5分。 矿山现场检查。 1 3.略 略 路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求；路面平整，不允许出现长1m，宽度0.1m的坑包；路面整洁，27 22 现场检查发现一2 处不符合要求，扣1分，扣完为止。 查阅矿山设计，并现场检查。 2 五、矿山运输（18分） 公路运输 无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石，并采取防尘措施。 配备必要的养路设备，对道路进行养护。 未配备养路设备，1 或道路未及时养护，不得分。 15 未建立矿山在用1 设备登记台账，技术资料不齐全，不得分。 查阅设备统计台账，现场检查。 1 12 现场检查。 1 略 六、机电管理（101.机电技术资料 设备应登记在册，主要设备各项技术资料齐全，并按规定存档。 文档
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单元 分） 项目 评价内容 分值 计分方法 主要设备保养、维护、检修不及时，考核方式 得分 主要设备要有保养、运行、检修、交接班的维修指南及手册。 带病工作，不得0.5 分。缺少主要设备的相关指南及手册，每一项扣0.2分，扣完为止。 查阅主要设备的维修指南及手册，0.5 现场检查。 2.略 略 17 15 各项得分明细： 单元 实际得分 不涉及项分数 实际总得分：82 安全管理风险等级：三级 基本条件 （15分） 安全管理 （13分） 总平面布置 （7分） 采剥工程 （30分） 矿山运输 （18分） 机电管理 （17分） 12 9 5.5 24 15 16.5 矿山安全生产管理风险分级是对矿山管理过程中的安全生产基本条件、安全管理状况、总平面布置、采剥工程、矿山运输、机电管理等各个环节综合评分，汇总得分后，结合表7（金属非金属露天矿山安全管理风险分级标准），确定矿山企业安全生产管理风险等级。以表8（A矿山企业安全生产管理风险分级）为例，通过最终得分，可以确定A矿山企业安全生产管理风险等级为三级。
四、风险管控
矿山企业应根据确定的风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间或部门、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括工程技术措施、培训教育措施、管理措施、
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个体防护及应急处置措施等），形成“一企一册”。
表9：金属非金属露天矿山安全风险分级及管控措施
序号 风险类别* 1 2 3 4 风险点 风险等级 一级 二级 三级 四级 管控层级 公司 车间 班组 岗位 管控措施 责任单位 xxx xxx xxx xxx 责任人 xxx xxx xxx xxx *备注：风险类别对应作业岗位风险、特殊场所风险和矿山安全生产管理风险。
五、风险公告与警示
矿山企业应公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。
表：10 岗位安全风险告知卡
矿用自卸车司机 存在的危险有存在的主要危险、有害因素主要包括车辆伤害、边坡滑坡及坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击、岗位名称 害因素 粉尘和噪音等危险、有害因素。 造成车1．车辆带病运行（制动失灵、安全装置及指示灯失效等）；2．道路不符合设计规范，如弯道转弯半径小、坡度不合格等；3．驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶等；4．驾 设备编号 XX 辆伤害的主要文档
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因素 驶员未佩戴有效的安全防护用品、未严格执行安全技术规程；5．雨季或冬季路面湿滑，路面或车辆未按季节变化采取防滑措施；6．超载、雨雪天气路况不好等；7．安全设施失灵或安全设施不到位；8．精力不集中；9．违章作业、酒后驾车；10．矿车运输过程中，人员挤伤、碰伤等；11．道路维修不及时或维修质量差；12．信号不明确；13．车速过快；14.其他。 应急处迅速抢救伤员，保护事故现场；应立即向现场负置措施 责人及矿山负责人员报告。 六、 隐患排查治理
第一节 隐患排查
一、准备工作 1、组织机构
成立以矿山主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各科室或部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组，小组下设办公室，办公室设在矿山安全生产管理部门。隐患排查治理工作应以全体员工为基础，以形成自上而下的组织保障。
2、建立制度
建立事故隐患排查治理制度，必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内隐患排查治理工作承担相应职责。制度需要明确隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任，主要包括以下内容：
（1）明确责任分工：
主要负责人：督促、检查本矿山的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，是全矿隐患排查治理的第一责任人，负有组织和领导
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责任；
分管安全负责人：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织矿级的隐患排查；
安全生产管理部门：为隐患排查工作办事机构，汇总分析隐患排查的数据，负责上报；
车间、部门：负责各自职责范围内的隐患排查；
班组：班组长是班组隐患排查治理的第一责任人，负责各自职责范围内的隐患排查；
岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。
（2）根据国家、行业、地方有关事故隐患的标准、规范、规定，编制事故隐患排查清单，明确和细化事故隐患排查事项、具体内容和排查周期。
（3）明确隐患判定程序。
（4）明确重大事故隐患、一般事故隐患的处理措施及流程。 （5）组织对重大事故隐患治理结果的评估。
（6）组织开展相应培训，提高从业人员隐患排查治理能力； 3、全面培训
在全面开展隐患排查治理工作之前，应对有关人员进行初步的培训，使其掌握“谁来干？干什么？如何干？工作质量标准”等内容。隐患排查的主体是矿山的所有人员，包括从领导到一线员工直到在矿山工作范围内的外部人员，以保证排查的全面性和有效性。
二、实施排查
金属非金属露天矿山建立公司、车间（部门）、班组、岗位4级隐患排查体系，明确一级抓一级，一级向一级负责的隐患排查制度。
1.岗位查隐患
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岗位实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报班组长。每班应认真填写隐患排查记录，具体内容见各岗位排查表，例如《车辆安全检查表》（附件1）、《爆破安全检查记录》（附件2）。
2.班组查隐患
班组长也实行一班三检，一个班组包含几个作业面，班组长采取巡回检查方式，负责本班组作业现场的隐患排查，分为凿岩组（穿孔设备和空压机）、爆破组、铲装组（挖掘机、装载机、液压破碎锤）、运输组、维修班（电气焊）、辅助组（洒水、排水）。每班应认真填写隐患排查记录，具体内容见《班组长现场带班记录》（附件3）。
3.车间（部门）查隐患
各车间负责本车间内多个班组的隐患排查，由车间主任、副主任、车间安全员实施，每天（班）至少一次，每天应认真填写管理人员隐患排查记录（附件4）。
安全科负责全矿的安全隐患排查，由安全科的人员实施，每天（班）至少一次，排查后应及时认真填写管理人员隐患排查记录。安全科具有处罚权，可以对隐患所在单位实施处罚。
财务科负责本部门的隐患排查，比如安全生产费用提取和使用是否满足法律法规的要求等，发现隐患及时上报至安全科。
技术部门负责排查水文地质，图纸技术资料等方面的事故隐患，发现隐患及时上报至安全科。
其他部门应按照职责分工，排查职责范围内的事故隐患，发现隐患及时上报至安全科。
4.公司级查隐患
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实用
主要负责人或分管安全负责人组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，每旬开展一次生产现场覆盖面100%的事故隐患排查。可以对隐患单位直接进行处罚。填写《金属非金属露天开采矿山安全生产检查表》（附件5）
上述隐患排查内容应包含：专业检查、季节性检查、节假日检查等。专业检查包括：边坡、排土场、供电系统、排水系统、运输系统、紧急通讯系统、爆破器材存放点、油库、其他重要设备和装置等。
三、排查结果的分析总结 1.隐患等级判定
所有不能立即整改的隐患都要汇总上报到安全科，安全科进行初步判定为一般隐患或重大隐患，认为为重大隐患的由安全科组织技术人员或专业人员进行再次判定，判定结果为重大事故隐患的，经分管负责人和主要负责人批准后生效。
非煤矿山企业有下列情形的，判定为重大生产安全事故隐患： 1）.没有按有关规定建立安全生产管理机构和安全生产管理规章制度，没有制定安全技术操作规程的。
2）.超能力、超强度、超定员组织生产的。
3）.相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线与周边居民村庄、重要设备设施安全距离不符合相关要求，以及与相邻矿山开采相互严重影响安全的。
4）.有严重水患，没有采取有效防范措施的。
5）.没有按规定使用取得矿用产品安全标志的设备设施的。 6）.危险性较大的设备设施未按规定经有资质的安全检测检验机构检测，以及经检测检验不合格的。
7）.民爆器材库不符合规程规范要求以及违规、超量和混存的。
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实用
8）.危险级排土场（废石场）没有治理，以及没有采取有效安全措施的。
9.开采周边安全距离不符合相关法律法规、标准规定的。 10）.没有采用自上而下顺序、分台阶（层）开采的。 11）.没有对高陡边坡采取监测监控措施，以及对较大滑坡体没有治理的。
12）.台阶参数和设备能力严重不匹配的。 2.存档告知
对排查出的事故隐患，每天应当及时填写矿山生产安全事故隐患排查治理记录（附件6），并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。
3．统计分析
生产经营单位应当每月对本单位事故隐患排查情况进行统计分析。分析内容包括：
（1）隐患排查是否覆盖了要求的范围和类别；
（2）隐患排查是否做到了“全面、抽样”的原则，是否做到了重点部门、高风险和重大危险源适当突出的原则；
（3）隐患排查发现：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点的分布、种类）等；
第二节 隐患治理
一、一般隐患治理 1.现场立即整改
一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一般隐患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯
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实用
性或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态等一般隐患，也应要求现场立即整改。
2.限期整改
有些一般隐患难以做到立即整改的，则应限期整改。由排查人员立即上报至班组、车间（部门）或公司，汇总到安全生产管理部门。根据隐患难度大小，由安全生产管理部门发出《隐患整改通知书》（附件7）。
内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。
限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，保证按期整改完成。
二、重大隐患治理
1．制定重大事故隐患治理方案
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和应急预案。
2．重大事故隐患治理过程中的安全防范措施
生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范
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实用
措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
3．重大事故隐患治理情况评估
重大事故隐患治理工作结束后，矿山应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。
4．重大事故隐患治理后的工作
重大事故隐患治理后并经过评估，符合安全生产条件的，矿山应当向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全生产监督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和治理情况评估报告等。
5.告知
矿山将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，每月统计分析，做出本月隐患排查治理工作情况的结论。
三、隐患治理措施 1. 工程技术措施
工程技术措施的实施等级顺序是直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等；根据等级顺序的要求应遵循的具体原则应按消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序选择安全技术措施；应具有针对性、可操作性和经济合理性并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。
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实用
根据安全技术措施等级顺序的要求，应遵循以下具体原则： ①消除：尽可能从根本上消除危险、有害因素；如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等；
②预防：当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生；如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜等。
③减弱：在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施；如生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等；
④隔离：在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开；如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等；
⑤连锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生；
⑥警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全警示标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。
2．安全管理措施
安全管理措施往往在隐患治理工作受到忽视，即使有也是老生常谈式的提高安全意识、加强培训教育和加强安全检查等几种。其实管理措施往往能系统性地解决很多普遍和长期存在的隐患，这就需要在实施隐患治理时，主动地和有意识地研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关规章制度和操作规程并贯彻执行来从根本上解决问题。
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七、 附件部分
附件（一）风险分级管控相关表格 附件（二）隐患排查治理相关表格
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（一）矿山岗位风险分级管控
1.矿山矿用自卸车岗位安全风险分级管控标准
矿用自卸车司机岗位安全风险分级管控标准
序号 项目 工作内容及范围 个人基本条件要求 1 岗位职责描述 岗前培训要求 所涉及的设备设施 所需劳保防护用品 1 需掌握的安全2 知识和技能 2 3 4 5 6 7 掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。 矿用自卸车 安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等。 内 容 负责矿内矿石运输至破碎站，废石和剥离物运输至排土场，临时性生产任务。 男，21-60岁，身体健康，必须有B2（含B2）以上驾驶证。 熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定等； 工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急处置措施； 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护方法； 严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟； 掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障； 不要人货混装，要远离火种，以免发生事故； 文档
实用
需掌握的安全2 知识和技能 （续） 8 9 10 11 对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好； 车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门； 冬季车辆停车后，要及时将水放净，避免夜晚天气寒冷损坏车辆部件； 其他需要掌握的安全知识和技能。 1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品； 作业前 2、出车前要认真做好车辆检查，填写出车前车辆安全检查记录； 3、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业； 1、行车时必须携带驾驶证，系好安全带，驾驶室内不准超员。不得酒后、疲劳、超载、超速作业。驾车时禁止吸烟、接打手机； 2、正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车； 3 作业 标准 3、不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人； 4、不应在运行中升降车斗； 作业中 5、双车道的路面宽度，应保证会车安全； 6、上、下坡前，应预先换入低速档，禁止在陡坡上随意换档。下坡时，应避免紧急制动，以防翻车；禁止将发动机熄火或空档滑行； 7、汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生； 8、自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车； 文档
实用
9、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外； 10、不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施； 11、卸车时要注意选择好停车点，车未停稳和场地不平，严禁起倒。起斗时须细心观察周围上下有无障碍物，翻斗在卸料状态下不作业中得行驶。卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落，以免机件损坏； 作业 （续） 12、在从事筑坝作业、向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当距离，以防边坡坍塌，确保安全。在物料卸载，大箱落下后方可行驶。 3 标准（续） 13、冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m； 14、雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。 1、车辆停稳后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清除车厢内遗留物料。 作业后 2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。 3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。 序号 风险识4 别与管控措施 3 钢板断裂 钢板突断引发车辆伤害 出车前检查 1 2 风险描述 可能发生的后果 L E C D 风险等级 定期检验 出车前检查 管控措施 未按规范进行检测检验 车辆损坏，人员伤亡 传动轴脱落 车辆失控，翻车事故 文档
实用
4 5 6 7 离合器失灵 无载人安全设施 轮胎气压不足 油料泄露 导致撞车事故 导致人员伤亡 方向失控，发生事故 引起火灾 导致车辆追尾事故、碰撞事故 车辆伤害 出车前检查 严格遵守安全操作规程 及时充足 岗前检查、配备灭火器 按要求对车辆“三检”及时检查更换 按要求对车辆“三检” 设置警示标志及防溜车装置 严格遵守安全操作规程 按要求对车辆“三检” 及时维修 严格遵守安全操作规程 8 车辆灯光损坏 9 10 11 12 13 14 15 5 应急 刹车失灵 风险识4 别与管控措施（续） 紧急停车未做警示标志 车辆伤害 下坡熄火、空档滑行 仪表盘指示器不灵 转向失灵 车辆超载、超速 其它 潜在风险 导致翻车、碰撞事故 导致车辆损坏 车辆伤害 车辆伤害 应急处置措施 文档
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处置 1、对面车辆不按交通规则逆向行驶占用对方车道 2、行人不按交通规则横穿马路 3、行车时突遇飞车情况。 4、刹车失灵 1、及时刹车靠边停车让道 2、及时观察行人动态，必要时停车让行。 3、及时挂高档让发动机熄火，靠边停车 4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。 2.矿山铲车司机岗位安全风险分级管控标准
铲车司机岗位安全风险管控标准
序号 项目 工作内容及范围 个人基本条件要求 1 岗位职责描述 岗前培训要求 所涉及的设备设施 所需劳保防护用品 须掌握2 的安全知识和技能 1 2 3 4 掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。 铲车 安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等。 内 容 负责矿内矿石的铲装和上料工作；临时性的生产任务。 男，18-60岁，身体健康。 熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定。 工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理。 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 文档
实用
5 6 7 8 9 严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟、接打手机。 掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。 对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。 车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。 冬季车辆停车后，要及时将水放净，避免夜晚天气寒冷损坏车辆部件。 10 上坡禁止弯曲行驶，下坡时禁止空档、熄火滑行。 11 冰雪天行车需要采取防滑等安全措施。 12 车辆在进出矿区时要按规定限速行驶。 13 其他需要掌握的安全知识和技能。 1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。 2、出车前要认真做好车辆检查，严禁带病作业，填写出车前车辆安全检查记录。 作业前 3、行驶前取下前后车体安全联接杆，并妥善保管。 作业 标准 4、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。 1、驾驶室内不得超员，驾驶室外车辆任何部位不准乘人。 2、在坡道上行驶时，应使拖启动操纵杆处于接通位置，拖启动必须是正向行驶。 作业中 3、改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。 4、装岩时，要随时观察爆堆的形态和稳固性。 5、装卸车作业场地坡度太大时，不应作业，以免发生危险。 3 文档
实用
6、铲斗在装卸时，不准踩油门过猛，起斗严禁用力过猛及不适当的顶撞，不准用一个铲齿挑货。 7、禁止在前后车体形成角度时铲装物料。取料前，应使前后车体形成直线，对正并靠近料堆，同时使铲斗平等接触地面，然后取料。 8、物料铲起后，如发现存在危险，应落地进行处理。 9、运载物料时，铲斗不应提升过高，应保持动臂下铰点离地面400mm左右，不得将铲斗提升到最高位置运送物料，禁止急刹车。 10、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业，若必须在铲斗起升时检修车辆，必须装好安全销或对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠，防止动臂下落伤人。 11、不准边行驶边起升铲斗，禁止用铲斗举升人员从事高处作业。 12、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物。高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线路保持足够的安全距离。 13、严禁超负荷挖铲物料。铲运长、大物件，必须采取安全措施，铲运时必须与指挥人员密切联系，听从指挥。 1、车辆工作完毕后，必须将车辆停稳，并摘档熄火，铲斗应放落地面，使用驻车制动器，清除铲斗内遗留物料。 作业后 2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。 3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。 序号 风险识4 别与管控措施 1 2 风险描述 后果 L E C D 风险等级 管控措施 按规定限速行驶 做好出车前检查 作业 3 标准（续） 交叉路口或会车时碰撞 车辆损坏，人员伤害 铲车照明、制动、声光报警不完好 车辆损坏，人员伤害 文档
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3 4 5 6 7 8 9 装料时铲斗碰到矿车 车辆损坏，人员伤害 谨慎驾驶 谨慎驾驶 关闭车门，系好安全带 作业前检查清理 严格遵守安全操作规程 严格禁止 注意观察 遵守安全操作规程 遵守安全操作规程 遵守安全操作规程 卸料口设置车档 注意观察，谨慎驾驶 出车前检查，配备灭火器 遵守安全操作规程 必须熄火，关闭门锁 上下坡或在坡上作业翻车 车辆损坏，人员伤害 人员从车上坠落 地面有障碍物 起斗过猛 人员伤害 车辆损坏 物料下滑损坏设备 驾驶室外或料斗内站人 导致人员伤亡 未检查地面是否平整 导致车辆损坏 损坏设备、人员伤害 10 载货行走擎斗过高 11 两台铲车作业间距不足 车辆损坏、人员伤害 12 误碰爆堆中遗留的爆破器材 车辆损坏、人员伤害 13 卸料口车档不符合要求 车辆损坏、人员伤害 14 开机或行走时周围有人作业 人员伤害 烫伤、车辆损坏 掩埋车辆 15 火灾 16 爆堆坍塌 风险识4 别与管控措施 18 其它 17 铲车停止运行时未熄火 设备误动作 文档
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潜在风险 1、装车时物料发生坍塌 5 应急 处置 2、装车时碰撞周围设备设施 3、行驶中遇到不良状况 4、刹车失灵 1、注意观察，及时撤离。 2、停止作业，妥善处理。 3、减速慢行，采取措施。 应急处置措施 4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。 3.矿山挖掘机司机岗位安全风险分级管控标准
挖掘机司机岗位安全风险管控标准
序号 项目 工作内容及范围 个人基本条件要求 1 岗位职责描述 岗前培训要求 所涉及的设备设施 所需劳保防护用品 须掌握2 的安全知识和技能 1 2 3 4 内 容 负责矿内矿石铲装工作；临时性的生产任务 男，18-60岁，身体健康。 掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。 挖掘机 安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等 熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定。 工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理。 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 文档
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5 6 7 8 9 10 11 严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟、接打手机。 掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。 挖掘机司机安全操作要点。 对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。 车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。 下坡时禁止空档、熄火滑行。 其他需要掌握的安全知识和技能。 1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。 2、出车前要认真做好车辆检查，填写出车前车辆安全检查记录。 作业前 3、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。 4、先观察爆堆的高度和稳定性，爆堆洒水后方可作业。 5、先确定作业位置，两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机之间的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m4 作业 标准 （汽车运输时）。 1、挖掘机进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。 2、上下挖掘机时要面对机器与阶梯和扶手保持三点接触。 作业中 3、装岩时，要随时观察爆堆的形态和稳定性。发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。 4、挖掘机作业时，作业半径内不应有人。 文档
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5、运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。 6、装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过O.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。 7、铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。 9、上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。 10、挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。 11、不准利用挖斗的下落的力进行锤击，使机器的后部承受过大的力，造成机器损坏。 12、不应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。 13、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。 作业 作业中4 标准（续） （续） 14、挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。 15、挖掘机在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。 16、不能在悬崖峭壁边缘和突出物地面挖掘，在山丘、或斜坡作业时，防止机器翻车事故 17、机器和附件与高压线保持一定的安全距离。 作业后 1、停车时要停放在平地上，停放在坡地上时必须将履带掩好，将铲斗降到地面。 文档
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2、车辆停稳后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清除铲斗内遗留物料。 3、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。 4、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。 序号 1 2 3 风险 识别 与管 控措 施 4 8 9 10 7 6 5 4 风险描述 场地松软未采取防范措施 地面有障碍物 后果 设备损坏、人员伤害 设备损坏 L E C D 风险等级 管控措施 加固作业场地地基 及时清理 保持车辆水平 谨慎驾驶 遵守安全操作规程 作业时未保持水平位置 设备倾翻、人员伤害 行走时道路坡度过大 铲斗未离开工作面时就做回旋行走动作 挖掘力突然变化，未查明原因擅自调压力 行驶时铲斗载重或高度不符合规定要求 在坡道行车突然熄火时未采取措施 设备倾翻、人员伤害 设备损坏、人员伤害 设备损环 遵守安全操作规程 设备损坏、人员伤害 遵守安全操作规程 设备损坏、人员伤害 遵守安全操作规程 严格禁止 遵守安全操作规程 铲斗从汽车驾驶室上过 设备损坏、人员伤害 装料时铲斗碰到矿车 设备损坏、人员伤害 文档
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11 12 爆堆坍塌 两台挖掘机作业间距不足 误碰爆堆中遗留的爆破器材 在行驶或作业过程中除驾驶室外有人员乘座 其它 掩埋车辆 设备损坏、人员伤害 作业前做好检查排险 遵守安全操作规程 13 设备损坏、人员伤害 遵守安全操作规程 14 15 人员伤害 严格禁止 潜在风险 应急 1、铲装作业时物料发生坍塌 处置 2、装车时碰撞周围设备设施 3、行驶中遇到不良状况 1、注意观察，及时撤离。 2、停止作业，妥善处理。 3、减速慢行，采取措施。 应急处置措施 5
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4.矿山爆破员岗位安全风险分级管控标准
爆破员岗位安全风险管控标准
序号 项目 工作内容及范围 个人基本条件要求 1 岗位职责描述 所涉及的设备设施 所需劳保防护用品 炸药、起爆器材、雷管、避炮设施等 安全帽、防尘口罩、工作服、防护鞋、防护手套等 岗前培训要求 采场爆破 年满18周岁且不超过60周岁，取得特种作业证书，并在有效期内，近三年未发生爆破作业责任事故。 爆破安全规程的相关规定；员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。 内容 1 熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、爆破技术设计或说明书等； 2 工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 须掌握2 的安全知识和技能 3 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急处置措施； 4 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护方法； 5 处理盲炮和其它安全隐患的操作程序； 6 常见民用爆炸物品的品种、性能、使用条件及安全管理要求； 7 严禁酒后上岗，作业时禁止吸烟。 3 作业 作业1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。 标准 前 2、检查工具是否带齐全。 文档
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3、确定危险区边界，并设置明显警示标志和岗哨。 4、对工作场所安全情况进行详细检查，及时排除安全隐患，待确认安全后方才可作业。 1、领取爆破材料时，严格执行领用手续，并当面清点好数量，如有遗失或失盗，应立即报告。 2、运送爆破器材时，禁止运送人员吸烟或明火照明，不得中途逗留。 3、运送爆破材料时，禁止雷管和炸药同车运送。 4、运送到工作地点的雷管和炸药必须分别存放。 5、爆破员必须将起爆器保管好，不准有跌、碰、摔等现象。 6、深孔爆破验孔时应将孔口0.5m范围内的碎石、杂物清理干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。 作业标作业7、验孔时发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。 3 准（续） 中 8、爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，发现问题及时处理，使其符合爆破要求。 9、装药前检查：是否是雷雨、大雾或黄昏天气；无关作业人员和机械设备是否撤离出爆破区域。 10、装药时只准用竹木棍装药，禁止用金属物品代替。 11、装药时应轻拿轻放爆炸物品，禁止抛掷或冲击。 12、爆破员应按爆破技术设计的规定进行操作，不得自行增减或改变填塞长度；如需调整，应征得现场爆破工程技术人员同意并做好变更记录。 13、装药过程时发现炮孔可容纳的药量与设计装药量不符时，应及时报告，由爆破工程技术人员检查校核处理。 文档
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14、装药过程中出现阻塞、卡孔等现象时，应停止装药并及时疏通。如以装入雷管或起爆药包，不得强行疏通，应保护好雷管和起爆药包，报告爆破工程技术人员采取补救措施。 15、装药结束后，应进行检查验收，验收合格后在进行填塞和联网作业。 16、台阶爆破初期应采取自上而下分层爆破形成台阶，如需要进行双层或多层同时爆破，应有可靠的安全措施。 17、露天岩土爆破严禁采用裸露药包。 18、爆破前检查警戒人员是否到位，并设立明显的爆破警示牌（旗）；无关人员和物是否撤离安全距离以外；爆破员是否在规定地点起爆；是否按规定发出各类信号。 19、各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员清楚的听到或看到。 20、爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应在冲击波危险范围之外，掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危作业3 作业标中害；通达掩体的道路不应有障碍。 21、起爆站应设在避炮掩体内或设置在警戒区域外的安全地点。 准（续） （续） 22、露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆 区检查。 23、安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查，确认安全后，报请现场指挥同意，方可解除警戒信号。 24、露天爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。 25、爆破后检查：爆堆是否稳定，有无危坡、危石；是否存在残炮、盲炮和未爆雷管炸药等。 26、检查人员发现盲炮或怀疑盲炮，应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理；发现其他不安全因素应及时排查处理；在上述情况下，不得发出解除警戒信号，经现场指挥同意，可缩小警戒范围。 文档
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27、处理盲炮前应由爆破技术负责人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不许进入警戒区。 28、应派有经验的爆破员处理盲炮，盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经单位技术负责人批准。 29、电力起爆网路发生盲炮时，应立即切断电源，及时将盲炮电路短路。 30、导爆索和导爆管起爆网路发生盲炮时，应首先检查导爆索和导爆管是否有破损或断裂，发现有破损或断裂的可修复后重新起爆。 31、严禁强行拉出炮孔中的起爆药包和雷管。 32、盲炮处理后，应再次仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来统一销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施并派专人监督爆堆挖运作业。 作业33、盲炮处理后应由处理者填写登记卡片或提交报告，说明产生盲炮的原因、处理的方法、效果和预防措施。 34、禁止采用二次爆破方式处理大块，必须采用机械锤破碎大块。 作业标（续） 准（续） 35、雷雨天气、多雷地区和附近有通讯基站等射频源时，进行露天爆破不应采用普通电管起爆网路。 36、松软的岩土或砂矿床爆破后，应在爆区设置明显警示标识，发现空穴和陷坑时应进行安全检查，确认无误后，方可恢复作业。 1、作业结束，收拾整理工器具。 作业后2、认真填写爆破安全检查记录。 序号 风险识4 别与管控措施 2 穿化纤衣物 爆炸 禁止 按采掘计划中规定设置 风险描述 后果 意外爆炸伤人 L E C D 风险等级 禁止携带 管控措施 中3 1 携带烟火 3 避炮掩体距离不足或质量不飞石击中人员 文档
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合格 4 起爆站未设置在避炮掩体内或警戒区外 飞石击中人员 按规定设置 爆破前撤到安全地点 保证撤离距离或采取保护措施 5 爆破时人员未撤到安全地点 听力受损、人员伤害 6 机械设备未撤至安全地点或未采用就地保护措施 雷雨天气、多雷地区和附近有7 通讯基站等视频源时进行爆早爆造成人员伤害 破作业 8 大风、大雾、夜间等恶劣天气进行爆破作业 松软岩土或者沙矿床爆破后未在爆区设置明显标识 怀疑有盲炮时，未设置明显标10 识并未对爆后挖运作业进行爆炸伤人 监督和指挥 11 裸露爆破或采用爆破方式二次破碎大块 飞石伤人 设备损坏、人员伤害 设备损坏 禁止作业 禁止作业 应进行安全检查，排除危险，设置明显警示标识 9 风险识4 别与管控措施（续） 坍塌 设置标识并安排专人监督 禁止此方式作业 清除杂物，维护孔口岩壁 12 孔口周围0.5米范围内的碎碎石或杂物伤人 文档
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石、杂物未清除干净；孔口岩壁不稳定 13 深孔验收时有不合格钻孔 14 爆破效果差，意外伤人 及时处理，未达到验收标准不准装药 爆破工程技术人员在装药前进行测定 按爆破技术设计规定进行操作 爆破前未对第一排各钻孔的加大飞石距离，意外伤最小抵抗线进行测定 自行更改装药量或改变填塞长度 人或设备 爆破效果差，意外伤人 15 16 爆破时无警戒或警戒距离不周边作业人员、设备遭够 受炮击 爆炸伤人及损坏设备设施 爆炸伤人 早爆伤人及损坏设备设施 造成盲炮或拒爆 浮石伤人或爆破事故 保证爆破警戒距离和范围 17 爆破器材混运、混放、冲撞 18 用金属物品代替竹木炮棍 19 提前连接起爆器 20 起爆器电压不足 风险识4 别与管控措施续 21 边打孔边装药，边卸药边装药，边联线边装药 强制改正 严禁使用 严格禁止 作业前测量确认电压正常 严禁 检查确认 严格按爆破安全规程处理 22 起爆连线接触不良或接头多 造成盲炮 23 盲炮处理 意外爆炸伤人 文档
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24 不在规定时间内爆破 25 其它 意外爆炸伤人 在规定时间内爆破 注1、严格按照放炮时间爆破，放炮前必须对周边作业面设好警戒。 意事2、爆炸物品必须严格按照规定领用、清退。 项 爆破作业最主要的事故时爆炸事故，应急救援措施如下： 1、紧急报警、报告 5 例外与应急 发生爆炸事故，班组人员要立即报告班长或车间，报告的内容应详细全面,包括事故地点、人员伤亡情况、应增加的救援措施，爆炸应事故起因及性质，要立即切断事故现场电源，消除不安全因素，组织人员撤到安全地带。 急管2、事故抢险方法、措施 理 （1）、班长要组织人员设立警戒线，实行道路管制，组织疏散人员，等待应急救援队伍救援，并协助查明有无易燃可燃物品，并及时疏散，防止造成再次伤害和损失； （2）、现场人员在救援过程中，尽量避免用镐、锹挖尽量用手搬开杂物，救助伤员。 5.矿山凿岩机操作工岗位安全风险分级管控标准
凿岩机操作工岗位安全风险管控标准
序号 项目 1 岗位职责描述 工作内容及范围 个人基本条件要求 工作面凿岩作业 年满18周岁且不超过60周岁，身体健康，无妨碍工作疾病 内 容 文档
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岗前培训要求 所涉及的设备设施 所需劳保防护用品 员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。熟练掌握布孔技术，并能根据不同的岩层结构施工布孔。 凿岩机 安全帽、防尘口罩、工作服、防护鞋、防护手套、反光背心等 1 熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定； 2 工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理； 4 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 须掌握2 的安全知识和技能 7 作业前必须对工作面及边坡情况进行详细观察，及时排除浮石，彻底排除隐患后才可作业； 8 采取湿式凿岩或带有捕尘装置的干式凿岩作业，必须佩带防尘口罩，做好职业病个体防护； 9 及时检查、保养所操作的设备，能解决一些基本故障，无法解决的问题及时通知专职维修人员予以解决； 10 按时对工作面变化情况进行观察，发生重大变化时，立即报告相关领导，以便尽快解决。 1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。 3 作业 标准 5 严禁酒后、疲劳上岗，作业时禁止吸烟； 6 掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障； 作2、检查设备等有无故障，发现隐患及时排除，对各润滑点进行润滑。 业前3、对工作场所安全情况进行详细检查，及时排除安全隐患，待确认安全后方才可作业。 文档
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1、钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定。 2、钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。 3、钻机与下部台阶接近坡底线的设备不应同时作业。钻机长时间停机，应切断机上电源。 4、穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。 5、钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全；台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。 6、钻机移动时，机下应有人引导和监护。钻机不宜在坡度超过15°的坡面上行走；如果坡度超过15°，应放下钻架，由专人指挥，并采作业取防倾覆措施。行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人；不应90°急转弯或在松软地面行走；通过高、低压线路时，应保持足够安中全距离。 7、钻机不应长时间在斜坡道上停留；没有充分的照明，夜间不应远距离行走。 8、起落钻架时，非操作人员不应在危险范围内停留。 9、移动电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。 10、打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高处作业时，应系好安全带。 3 作业 11、挖掘台阶爆堆的最后一个采掘带时，相对于挖掘机作业范围内的爆堆台阶面上、相当于第一排孔位地带，不应有钻机作业或停留。 文档
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标准 12、设备运行中，人员不得离开作业地点。 1、作业结束，清理现场卫生。 作2、对设备进行清洗、检查，发现故障及时排除。 业后3、认真填写好相关记录。 4、将设备停放在指定安全区域。 序号 1 风险描述 操作工擅离工作岗位未关闭设备 凿岩机位置距离边坡边缘太近 后果 设备失控 L E C D 风险等级 管控措施 严禁、加强教育 2 底座不稳，倒塌 设备失控或挤伤人员 高处坠落 触电伤害 机械伤害 触电伤害 触电伤害 触电伤害、发生火灾 挤伤 培训设计 严禁 设置防护网 严禁 加装防护设施 经常检测、维护 完善三大保护 勤检查、规范整改 严禁 安全位置停放 3 非岗位人员操作 风险识4 别与管控措施 6 机械裸露部分无防护 7 电气设备绝缘不良 8 电气三大保护不齐全 9 电缆破损、接头发热 10 设备回转半径内站人 4 边坡边缘未设防护网 5 用湿手操作开关 11 作业结束设备未停放在安全设备被浮石砸坏、滑车 文档
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地点 12 设备工作完毕后没有切断电源 火灾、触电事故 风管分离开伤人 挤手、砸伤 伤人 爆炸 火药爆炸伤人及损坏设备设施 切断电源，消灭火种 提高责任心加强检查 对掐钳器勤检查 移动设备观察好周边环境 平行于原孔打孔 按照规程处理 13 压风管接头不牢 风险识4 别与管控措施14 掐钳器失灵，钻杆下坠 15 设备移动时观察不到位、移动速度过快 （续） 16 处理残炮及盲炮措施不当 17 打残眼 18 其它 1、设备停在斜坡时，必须按照保持稳固。 5 例外与应急 注2、车辆电路必须每天检查，确保不会出现突然故障 意事3、一旦底座发生倾斜下坠，及时停机撤离人员。 项4、卡钻时应及时停机处理。
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6.矿山洒水车岗位安全风险分级管控标准
洒水车岗位安全风险管控标准
序号 项目 工作内容及范围 个人基本条件要求 1 岗位职责描述 岗前培训要求 所涉及的设备设施 所需劳保防护用品 1 2 3 须掌握3 的安全知识和技能 4 5 6 7 8 9 内 容 负责采场内运输道路和爆堆洒水，临时性生产任务 男，18-60岁，身体健康，必须持有有效驾驶证。 掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。 洒水汽车 安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等 熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定； 工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理； 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 严禁酒后驾车，驾车时禁止吸烟，睡眠不足不准驾车； 掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障； 严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟； 车辆在进出矿区时均要按规定限速行驶； 对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好； 10 车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门； 文档
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11 冬季车辆停车后，要及时将水放净，避免夜晚天气寒冷损坏车辆部件； 12 其他需要掌握的安全知识和技能。 1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。 作业前 2、出车前要认真做好车辆检查，填写出车前车辆安全检查记录。 3、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。 1、行驶时应避免不适当的高速和急转弯，应按规定限速行驶。 2、洒水作业时，先观察爆堆的稳固性，再选择安全的地点洒水。 4 作业 3、注意观察爆堆和边坡是否有坍塌的变化。 标准 作业中 4、上、下坡前，应预先换入低速档，禁止在陡坡上换档。下坡时，应避免紧急制动，以防翻车；禁止将发动机熄火或空档滑行。 5、转弯时应减速、鸣笛并且靠右行驶，行车中脚踏板上禁止站人。 6、两车同一方向行驶时，保持足够安全距离，防止因前车紧急刹车而相撞。 1、车辆停稳后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清扫车身。 作业后 2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。 3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。 风险识序号 1 2 风险描述 离合器失灵 轮胎爆破 后 果 导致撞车事故 方向失控 L E C D 风险等级 出车前检查 定期检查、及时更换 管控措施 2 别与管控措施 文档
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3 4 5 6 7 8 风险识2 别与管控措施（续） 9 轮胎气压不足 油料泄漏 刹车灯不亮 刹车失灵 紧急停车未做警告标志 下坡熄火、空档滑行 仪表盘指示器不灵 方向失控，发生事故 引起火灾 导致车辆追尾事故 车辆损坏，人员伤害 车辆伤害 导致翻车、碰撞事故 导致车辆损坏、人员伤害 导致撞车事故 车辆伤害 车辆伤害 潜在风险 及时充足 岗前检查、配备灭火器 及时检查更换 按要求对车辆“三检” 设置警示标志及防溜车装置 严格遵守安全操作规程 按要求对车辆“三检” 按要求对车辆“三检” 及时维修 严格遵守安全操作规程 10 转向灯不亮 11 转向失灵 12 车辆超速 13 其它 应急处置措施 1、及时刹车靠边停车让道。 2、及时观察行人动态，必要时停车让行。 5 应急 处置 1、对面车辆不按交通规则逆向行驶占用对方车道 2、行人不按交通规则横穿马路 文档
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3、行车时突遇飞车情况 4、刹车失灵 3、及时挂高档让发动机熄火，靠边停车。 4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。 7.矿山电工岗位安全风险分级管控标准
电工岗位安全风险管控标准
序号 项目 工作内容及范围 个人基本条件要求 1 岗位职责描述 所涉及的设备设施 所需劳保防护用品 须掌握2 的安全知识和1 2 3 岗前培训要求 内 容 矿山电气设备的运行、安装、维护与检修等作业；临时性生产任务。 男性，年龄18-60岁，取得特种作业操作证，并在有效期内，身体健康。 电气安全规程，员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等；取得特种作业操作证，并具备一定的实际操作能力，能够独立解决电气故障。 电动机、配电箱、电力线路、配电室内各种设备设施。 安全帽、工作服、绝缘鞋、防护手套、防尘口罩等。 熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、电气安全规程等。 工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 自救互救、触电急救方法；疏散和现场紧急情况处理。 文档
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技能 4 5 6 7 8 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 严禁酒后、疲劳上岗，作业时禁止吸烟。 检修电气设施必须设置好警示牌，决不可带电检修，防止发生触电事故。 登高作业必须系好安全带。 矿山电气设备的性能、原理；电气线路的分布情况及电气设备的安装地点。 严格执行安全操作规程和停送电制度，所有电气作业不得少于两人，一人操作一人监护。 须掌握的安全2 知识和技能（续） 9 10 正确使用电气绝缘安全用具和防护用具。 1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。 作业前 作业 标准 2、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。 3、对万用表、试电笔等电工工具进行检查，确保合格有效。 1、电气线路（设备）在未经验电确认前，应一律视为“有电”。 2、电工在进行巡检时，应始终认为线路处于带电状态，即使该线路确已停电，亦应认为该线路随时有送电可能。 3 作业中 3、使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在500V以下电压使用；验电前首先确认测电笔完好有效。 4、不允许带电作业，特殊情况下需要带电作业时，必须安排专人监护，并且脚下垫好绝缘垫。 文档
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5、电气操作顺序：停电时应先断开断路器，后断开隔离开关，送电时与上述操作顺序相反。 6、当进行停电作业时，应严格按照规定确认停电和验电后，在有专人负责安全监护的情况下展开作业，并在电源控制开关处悬挂“有人工作，禁止合闸”的警示牌，在有可能触及的带电部分加装临时遮拦。 7、合大容量断路器时，先关好柜门，单手侧身操作。 8、严禁带电拉合隔离开关，拉合隔离开关前先验电，操作时应迅速果断。 9、严禁身体任何部位触及设备的传动部位，严禁用手移动带电大功率电缆。 10、变频器、电容器等装置要停电5分钟以上，并进行放电后方可进行操作。 11、工作中所有拆除的电线要处理好，不立即使用的裸露线头应包扎好，以防发生触电。 12、发现跳闸等异常情况（如电机过载跳车）时，必须协同岗位人员查明原因，妥善处理。严禁在没有查明原因的情况下强送电。 13、电气设备的除尘作业，必须在停电状态下进行，采用自上而下、由里到外的顺序进行吹尘。 14、手持式电工工具必须使用漏电保护器，且使用前需按保护器实验按钮来检查是否正常可用。 3 作业标准（续） 作业中（续） 15、当手提照明灯或使用行灯高度不足2.5米，以及在危险环境的局部照明或使用携带式电动工具时，应采用36V安全电压。在金属容器内使用手提照明灯或行灯，应采用12V安全电压。 16、在变配电室内进行动火作业时，要履行动火作业许可手续。 17、电气设备着火时应立即切断电源，使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。 1、检查携带工器具是否齐全，检查接地线是否拆除，临时遮拦或防护罩是否拆除。 作业后 2、认真清理现场，做好卫生清扫。 3、如要送电试验一定要和有关人员联系好，方能送电，以免发生意外。 文档
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4、填写相关记录。 序号 1 2 3 风险识4 别与管控措施 4 5 6 7 8 9 10 风险识4 别与管控措施（续） 风险描述 绝缘鞋不合格 后果 触电事故 L E C D 风险等级 定期检验 正确佩戴 双人作业 正确佩戴 严禁 挂警示牌 定期检查、检测 定期检查、检测 定期检查、检测 保持安全距离 正确使用 断电后救火 悬挂警示牌 管控措施 没有戴绝缘手套（高压） 手部遭受伤害 单人作业、无人监护 高处作业不系安全带 用湿手操作开关配电盘 未执行停电挂牌制度 电气设备、设施无接地或接地不良 发生意外伤害 坠落伤人 触电伤害 触电伤害 触电伤害 电气线路绝缘损坏或降低 触电伤害、发生火灾 电气线路接头过多、发热 触电伤害、发生火灾 与带电设备间安全距离不够 触电或电击 11 停送电时未使用绝缘工具 触电 12 未断电用水灭电气火灾 13 电缆未悬挂警示标志 14 其它 触电 触电 文档
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1、上岗之前必须通过专业培训合格，取得特种作业资格证。 注意事项 例外与应急 2、工作前及作业中严禁饮酒，衣着必须穿戴整齐，精神集中，不准擅离职守。 3、每天必须对管辖范围内的所有电气设备设施进行检查，防止出现意外断电引发各类安全事故。 人体触电以后，首要步骤就是使触电者尽快脱离电源。当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况迅速进行现场急救：（1）触电5 应急管理 伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；（2）触电伤员如神志不清醒者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并立即呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员；（3）触电伤员呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。心肺复苏法应在现场就地坚持进行，在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。 8.矿山维修工岗位安全风险分级管控标准
维修工岗位安全风险管控标准
序号 项目 工作内容及范围 个人基本条件要求 1 岗位职责描述 内容 及时维修车辆，保证车辆的正常运转 男，18-60岁，身体健康，特种作业必须持证上岗 岗前培训要求（含特殊工种） 掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。 所涉及的岗位 所需劳保防护用品 维修工 安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等 文档
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1 2 需掌握2 的安全知识和技能 3 4 5 6 7 8 熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程。 工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理。 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 严禁酒后、疲劳上岗，作业时禁止吸烟。 协助驾驶员做好车辆的润滑、维护、保养。 维修公用工具的维护保养；做好气瓶、电焊机、空气泵、行车的维护保养工作。 维修作业现场要做到物品摆放有序。 1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。 3 作业标准 2、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。 作业前 3、工作前要检查各种工具，严禁使用不符合要求的工具进行作业。 4、检查保养车辆前，整理好工作地点，首先检查汽车各种制动器是否完好有效。 1、换轮胎时，必须注意检查轮胎钢圈有无破损裂纹，发现损坏，要及时修补或更换。 2、轮胎充气时要用胎压表随时观查胎压情况，以免造成过充，造成轮胎爆胎对维修人员造成伤害。 3 作业标准（续） 3、在使用风炮紧固螺栓时，一定要选择合适的扭矩，以免造成螺栓损坏或人员伤害。 作业中 4、拆除的轮胎一定要平放或用支架固定，以避免倒地伤人。 5、起重时检查各种吊具是否完好，吊具有损坏的必须更换，有缺陷的情况允许的话可降级使用。 6、起重时不准斜拉、斜吊，重物棱角处与吊绳之间应加衬垫；工件捆绑、吊挂应牢固可靠。 文档
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7、检修自卸车需要车厢举升时，必须用垫木掩好翻斗方可检修。 8、车辆未熄火或车厢内有载荷时，严禁在车底下进行任何作业。 9、车辆未熄火时，不准加油。 10、使用千斤顶时要放稳，车上、下不准有人，遵守起重机械的有关规定。 11、修理工无驾驶证者，严禁驾车或试车。 12、修理车间必须有足够的防火器材和设施，并保证完好。 13、无电工特种作业操作证的人员不得从事车辆电路维修作业。 14、冬季检修、保养车时，必须将水放净。 检修完毕，必须将临时拆除的安全防护装置全部复原。 作业后 汽车发动前，车底下不准有人，如必须进入车底听视时，要将车轮掩好，并上下联系好。 及时应清理工器具和现场，填写检修记录。 序号 1 3 4 风险识别与管控措施 5 6 7 8 车辆支架不牢固 钢圈弹起 工具质量不合格 场地凌乱，物品摆放不整齐 损坏设备，伤害人员 造成人员伤害 造成人员伤害 造成人员伤害 加固可靠 集中精力，按章操作 及时更换 做好整理、整顿 4 风险描述 轮胎歪倒 气泵无自动限压断电装置 气泵气管老化 后果 造成人员伤害 易引起气泵爆炸伤人 爆裂伤人 L E C D 风险等级 管控措施 集中精力，按章操作 加装自动限压断电装置 及时更换 文档
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9 10 11 千斤顶失效 修车前手刹未拉紧 气焊、气割作业未戴防护眼镜 氧气、乙炔气瓶使用不符合安全距离 电焊机一次、二次线裸露 其它 损坏设备，伤害人员 造成人员伤害 眼部受到伤害 维修，更换 检查，确认手刹 佩戴防护眼镜 12 13 14 注意 5 例外与应急 事项 应急 管理 爆炸，人员伤害 触电 气瓶间距大于5米 及时检查处理 使用扳手时用力不当会导致手指筋脉拉伤 正确使用，用力不得过猛。
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（二）矿山特殊场所风险分级管控标准
1、矿山边坡风险分级管控标准
边坡风险分级管控标准
单元 边坡管理（10分） 1.综合管理 大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。 1 1 有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。 0.5 未制定专项措施或应急预案，不得分。 未建立边坡监测系统并定期观测，不得分；建立边坡监测系统但未定期由中介机构进行边坡检测或稳定性分析，不得分。 未按要求对工作帮边坡进行检查的，不得分。 设立边坡专（兼）职边坡管理组织或人员。 0.5 项目 评价内容 分值 计分方法 考核方式 查阅边坡管理组织设立文件、人员任命文件。 查阅边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。 查阅边坡稳定监测及维护记录，查阅由中介机构编制的边坡稳定性检测或稳定性分析报告。 查看工作帮边坡检查记录。 得分 未设置边坡管理组织或人员，不得分。 文档
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按要求对第四系表土进行剥离；台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。 及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 2.日常管理 靠近最终边坡爆破时应采取减震等控制爆破技术。 0.5 2 3 每发现一处不符合，扣1分，扣完为止。 查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告，并现场核对。 平台上有疏松岩土或坡面上有浮石，未及时排险，该项不得分。 现场检查。 靠近最终边坡不采取控制爆破技术，不得分。 矿（废）石堆放不符合要求，得分。 未在可能向采场内汇集雨水的查阅临近最终边坡时的爆破设计方案及爆破作业指导书。 现场检查。 不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。 在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水流直接冲刷边坡。 各项得分明细： 单元 实际得分 不涉及项分数 综合管理（3分） 0.5 1 地段挖设排水沟、截水沟，不得分。 现场检查。 安全管理（7分） 文档
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实际总得分： 安全管理风险等级：
2、矿山防排水风险分级管控标准
防排水风险分级管控标准
单元 项目 评价内容 水文地质条件复杂的矿山应设置防排水机构。 大中型深凹露天矿设专职水文地质人员，建立水文地质档案。 防排水（10分） 2．地质条件 水文地质条件 分值 0.5 0.5 计分方法 未设置防排水机构，不得分。 未设专职水文地质人员并建立水文地质档案，不得分。 按照复杂程度得分。 考核方式 现场检查。 查阅任命文件，查看水文地质档案。 查看设计。 得分 1.管理机构 0.5 侵蚀基准面 0.5 不符合要求不得分。 未挖设排水沟、截水沟，不得分；查看资料及现场检查。 3.防排水措施 防排水（103.防排水措施按设计要求修建截水沟，且截水沟保持畅通。 2 排水沟有堵塞每发现一处口0.5分，扣完为止。 现场检查。 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施。 1 未采取防洪措施，不得分。 现场检查。 文档
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分） （续） 边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干排水措施，疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立警示标志，并采取必要的安全措施。 按设计布置排水泵和排水管。 4.防排水设备 2 未按设计要求布置排水设施，不得分。 集水池未采取防护措施，不得分。 雨季前未按要求进行专项检查，不得分。 2 未采取疏干排水措施，导致出现陷坑、裂缝，不得分。 查阅地质勘查报告等相关地质资料，现场检查。 查阅矿山设计，现场检查。 现场检查。 查阅检查记录，现场检查排水系统。 集水池应采取防护措施，防止人员坠入。 雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查。 0.5 0.5 各项得分明细： 单元 实际得分 不涉及项分数 实际总得分： 安全管理风险等级： 管理机构（1分） 地质条件（1分） 防排水措施（5分） 防排水设备（3分） 文档
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3、矿山排土场（或废石场）管理风险分级管控标准
排土场管理风险分级管控标准
排土场应明确安全责任主体，并建立相关安全生产责任制、安全管理制度和安全技术操作规程。 1.综合管理 要健全完善排土场安全生产检查制度、排土场安全技术措施实施计划、排土场安全操作以及有关安全培训、教育制度和安全评价制度等。 排土场应完整保存以下资料：排土场设计资料、排土排土场或废石场（10分） 排土场坡脚外围滚石安全距离范围内不得有建构筑3.周边环境 物、耕种地，不得在该范围内从事任何活动。 排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。 4.地质条件 5.排土排土地质条件 累计总排土量 1 安全距离不足，不得分。 未圈定危险范围或未设立警示标志，不得分。 根据地质条件复杂程度计分 超过允许排土量不得分 2.安全生产档案 排土场现状平、剖面图应及时测绘。 0.3 图纸未及时测绘，不得分。 场最终平面图、排土场工程水文地质资料、排土场安全稳定性评价资料、排土场复垦规划资料等。 0.5 0.3 每缺少一项制度或及计划，扣0.1分，扣完为止。 0.2 安全责任主体不明确，或制度不完善，不得分。 查阅安全生产责任制、安全管理制度及安全技术操作规程。 查阅相关制度或计划。 每缺少一项资料，扣0.1分，扣完为止。 逐一核查各项资料。 查阅图纸，并现场核对。 现场检查。 查阅开采现状图纸并现场检查。 0.2 1 1 查阅资料和现场检查。 查阅资料和现场检查。 文档
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场现状 排土高度 排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5。 6.公路排土 排土作业时，应有专人指挥。 推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。 1 0.5 0.5 0.5 超过规定排土高度不得分 未按要求设置安全车挡，不得分。 未设专人指挥，不得分。 发现推土机沿平行破顶线方向推土，不得分。 未设置相关安全警示牌，不得查阅资料和现场检查。 现场检查。 现场检查。 现场检查。 排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。 0.5 分；设置的数量少，每缺少一处扣0.1分，扣完为止。 现场检查。 6.公路排土排土场或废石场（10分） 排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳（不少于四根）、大卸扣（不0.5 应急工具种类、数量配备不符合要求，不得分。 刮板超出平台边缘，不得分。 未设置照明设施，不得分。 未设置截洪或排水设施，不得分。 排土平台未设反坡，或未修筑排水沟，不得分。 未按要求进行排土，排土场底部排渗不良，不得分。 现场检查。 （续） 少于四个）、灭火器等应急工具。 推土机作业时刮板不得超出平台边缘。 夜间排土作业，必须配备照明设备。 山坡排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。 7.防洪设施 排土场内平台应实施2～3%的反坡，并在排土场平台修筑排水沟拦截平台表面山坡汇水。 排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。 0.2 0.3 0.5 现场检查。 现场检查。 现场检查。 0.3 现场检查。 查看排土场设计，现场检查。 0.2 文档
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8.其它 应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次排土场检测和稳定性分析。 0.5 未进行检测或稳定性分析，不得分。 查阅中介机构出具的排土场检测或稳定性分析报告。 各项得分明细： 单元 实际得分 不涉及项分数 实际总得分： 安全管理风险等级： 综合管理 安全生产档案 周边环境 地质条件 排土场现状 公路排图 防洪设施 其他
（三）矿山安全管理风险分级管控标准
金属非金属露天矿山安全管理风险分级管控标准
单元 项目 评价内容 分值 计分方法 考核方式 得分 文档
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单元 一、基本条件（15分） 项目 评价内容 分值 计分方法 缺少与“三同时”相关的资料，考核方式 得分 矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。 1.建设程序及证照 生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应委托有资质的爆破作业单位实施爆破作业，并签订爆破安全管理协议。 1 如开发利用方案、矿山安全设施设计、开采设计及审批文件等，均不得分。 现场检查矿山档案材料。 1 证照不齐全，不得分。停产。 现场查验证照原件。 2.安全矿山应全面开展以岗位达标、专业达标为支撑的安全达不到安全生产标准化相应等1 级，不得分；未进行有效运行、持续改进的，扣0.5分。 现场查验标准化等级证书或公示文件；查阅标准化运行的各类资料、记录、台账等。 查阅企业专职安全管理机构的设立文件及人员任命文件，查阅安全员值班工作记录。 标准化 生产标准化建设，并做到持续改进。 3.安全管理机构及人员 矿山应设立专门安全生产管理机构，配备的专职安全生产管理人员不少于2人，并按规定配备注册安全工程师，每班必须确保有专职安全员在岗。 0.5 未设立专职安全生产管理机构，或配备的专职安全生产管理人员数量不足的，不得分。 文档
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单元 一、基本条件（15分） 项目 评价内容 特种作业人员应按有关规定经培训并考核合格，取得特种作业操作资格证书。 分值 计分方法 特种作业的人员未持证上岗、各考核方式 查阅特种作业人员资格证件及台账。 查阅工伤保险、安全生产责任险、风险抵押金凭证或保单。 查阅企业安全费用提取及使用文件规定，查看财务明细。 得分 0.5 类特种作业人员配备不齐全，不得分。 未按规定为职工交纳工伤保险， 4.工伤保险 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。 矿山应按照有关规定，足额提取并依规使用安全生产费用。安全生产费用的提取、使用情况及原始记录应存档备查。 1 同时未交纳安全生产责任险或风险抵押金，不得分。 未按规定进行安全投费用提取 5.安全投入 1 和使用，安全投入不足的，不得分。 未制定矿山企业综合原及专项制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应6.应急管理 与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 7.生产实行自上而下、分台阶(层)开采，台阶高度不超过设急预案，并经过评审和备案。 0.5 应急预案，或应急预案未经评审备案，不得分；应急预案未及时更新，扣0.3分。 未签订救护协议的，或救护协议查阅应急预案及评审、备案证明。 0.5 已过期未及时续签，该项不得分。 现场查阅救护协议原件。 矿山现场检查。 3.5 未按设计进行自上而下、分层 文档
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单元 项目 系统 计要求。 评价内容 分值 计分方法 （台阶）开采，长期“一面墙”生产，该项不得分，关停。台阶高度超过设计、平盘宽度不足的，停产整改，定期复查验收，验收不合格，关停。 考核方式 得分 查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告。 现场检查 与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。 1 与相邻矿山安全距离不足，开采相互影响，不得分。 查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告。 相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。 采用机械铲装、机械二次破碎，严禁使用二次爆破的方式破碎大块矿岩。 1 与相邻小型露天采石场安全距离不足，开采存在相互影响未签订安全生产管理协议、未采取安全技术措施的，该项不得分。 未采用机械铲装、机械二次破1 碎，或采用二次爆破破碎大块，均不得分。 现场检查 查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告。 现场检查，询问作业人员 文档
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单元 项目 评价内容 危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内。 矿山全面推进安全生产技术进步，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，及时淘汰陈旧落后及安全保障能力低的安全防护设施、设备与技术，不应使用国家明令淘汰、禁止使用的设备及工艺。 分值 计分方法 应当定期检测检验的设备、设施考核方式 现场检查在用主要设备设施，查看设备设施统计台账、主要设备设施检测检验报告。 得分 0.5 未进行检测检验，或检测检验报告过期，每台（套）设备扣0.2分，扣完为止。 对照国家安监总结下发的淘汰1 设备及工艺目录，发现一项，不得分。 未按规定建立或未有效执行安现场检查。 二、安全管理1. 安全生产管理制度及程矿山要健全完善安全生产目标管理、安全生产会议、安全生产检查、安全生产教育培训、生产技术管理、安全设施和设备管理、安全费用提取与使用、重大危1 矿山应建立健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。 0.5 全生产责任制，不得分；未定期修改，与生产实际不相符，每一处扣0.1分，扣完为止。 查阅安全生产责任制，现场询问或考试。 序文件 险源监控管理、事故隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 制定的安全生产管理制度每缺一项，扣0.2分，扣完为止。 查阅安全生产管理制度。 文档
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单元 （13分） 二、安全管理（13 项目 评价内容 分值 计分方法 未制定各类安全技术规程、操作考核方式 得分 矿山要建立健全各类安全操作规程。 1 规程，不得分；制定的规程与矿山生产实际不相关，不具有指导性，每一处扣0.2分，扣完为止。 查阅安全技术规程、操作规程。 2.安全生产记录 矿山应保存完整以下安全生产记录：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、劳动者健康监护档案、交接班记录等。 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化及时更新：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图（至少半年更新一次）。 0.5 未绘制与生产实际相符的开采现状图，不得分；其余图纸缺少一项扣0.1分，扣完为止。 现场勘查，查阅图纸 2 保存的安全生产记录文件每缺少一项扣0.3分，扣完为止。 查阅安全生产各类记录文件。 3.图纸 开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界 线，及时真实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。 4.安全教育培训 矿山应每年制定安全教育培训计划，实行全员安全教育培训，确保全员培训合格，“三项岗位人员”必须持证上岗。 0.5 未制定年度培训计划，或未按计划执行教育培训，不得分。 查阅培训计划及培训相关资料 0.5 每项不符合要求扣0.2分，扣完为止。 现场检查，查阅图纸 文档
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单元 分 二、安全管理（13分） 项目 评价内容 新员工“三级”培训、重新上岗和调整工作岗位培训、职工每年再培训等培训记录保存完整。 矿山外包工程应当由取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级资质的承包单位承担。承包单位及其项目部应设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员、有关工程技术人员和特种作业人员。，加强对施工项目部及施工过程的安全生产管理，并对工程质量分值 0.5 计分方法 未对职工进行各类培训，培训记录不清晰、完整，不得分。 考核方式 查阅各类培训记录。 得分 外包单位不具备相应资质或证1 照不齐全，不得分，外包单位停止施工；其余各项出现不符合项，不得分，停产整改。 查阅外包队伍经安监部分审查备案的相关材料。 5.外包单位 负责。承包单位及其项目部应建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等。 未签订安全生产管理协议的，不发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 1 得分，停产整改；签订的合同或协议各自职责不明确的，不得分，重新签订。 矿山企业应制定综合应急预案和专项应急预案，风险6.应急管理 性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 0.5 发现一项不符合，扣0.1分，扣完为止。 查看应急预案、评审记录、备案证明。 查阅承包合同、安全生产管理协议。 文档
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单元 项目 评价内容 矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 矿山企业必须建立专（兼）职应急救援队伍，或与临近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。 必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置分值 计分方法 发现一项不符合，扣0.1分，扣完为止。 考核方式 得分 0.5 查看演练记录。 0.5 发现一项不符合，扣0.1分，扣完为止。 查看文件、救援协议、危险作业记录。 未设置风险公告栏，扣0.3分，0.5 未发放岗位风险告知和安全操作卡，扣0.2分。 现场查看。 7.风险公示 明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。 必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。 0.5 发现一项不符合，该项不得分。 现场查看。 0.5 未张贴风险标志，不得分。风险标志每缺少一项要义，扣0.1分。 未张贴岗位安全操作要点，不得现场检查。 现场检查 必须在工作岗位标明安全操作要点。 0.5 分。岗位安全操作要点，每缺少一项要义，扣0.1分。 文档
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单元 项目 评价内容 必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。 必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。 矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的分值 0.5 0.5 计分方法 未公开不得分。 未能及时更新不得分。 考核方式 查看记录 现场检查、查看档案。 得分 每发现一处缺少相关防护设施2 的危险区域，扣0.5分，扣完为止。 现场检查。 1.总平面布置 标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全三、总平面布置（7分） 2.工业场地 警示标志。 1 每发现一处缺少安全警示标志，扣0.3分，扣完为止。 工业场地受到洪水、滑坡影响，现场检查。 工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。 1 不得分；在采场爆破警戒范围之内，受爆破作业影响但未采取相关安全技术措施，不得分。 现场勘查工业场地及周边环境。 矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示标志。 3.破碎站 小型露天采石场距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。 1 危险地段未设置限速和警示标志，不得分。 工作台阶坡底线50m范围内存在碎石加工作业，不得分。 现场检查。 1 现场检查。 文档
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单元 项目 评价内容 破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度应不小于各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 分值 计分方法 破碎系统未设置除尘装置，扣考核方式 得分 1 0.2分；入料口未设安全车挡，扣0.3分。 未按设计要求进行自上而下、分层（台阶）开采，长期“一面墙”现场检查。 四、采剥工程（20分） 四、采2.采场管理 露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。 0.5 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。 1 不能采用台阶式开采的小型采石场，应当自上而下分层顺序开采。 2 1.开采方式 台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应与设计一致。 2 矿山现场检查。 生产，扣2分，矿山关停。台阶高度超过设计、平盘宽度不足的，停产整改，定期复查验收，验收不合格，关停。 查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告。 矿山现场检查。 应当自上而下分层顺序开采但未分层开采，不得分。定期整改不合格，关停。 未设置围栏或警示标志，不得分；部分地段设置了围栏及警示标志，得0.5分。 未清理露天边界2m范围内可能危及人员安全的危险源，不得分。 查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告。 矿山现场检查。 现场检查。 文档
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单元 剥工程（20分） 四、采项目 评价内容 采场坡面倾向不得与岩层倾向一致。 矿山穿孔作业及穿孔设备行走应符合《金属非金属矿山安全规程》中的规定。 穿孔作业时应采取湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置。 钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备不应同时作业。 成立统一爆破指挥机构，协调指挥爆破安全，必须落实爆破作业安全管理规定。未经批准的必须采用中深孔爆破。 分值 0.5 计分方法 采场坡面倾向与岩层倾向一致，不得分。 穿孔设备不符合规定，该项不得分。 穿孔作业未采取湿式作业或未考核方式 查阅矿山地质报告、矿山设计，并现场检查。 查阅矿山设计资料，并现场检查。 得分 1 3.穿孔作业 1 安装干式捕尘装置，不得分。限期整改。 每发现一处不符合要求，该项不得分。 现场检查。 1 现场检查。 1 未设置协调指挥现场爆破作业的机构，不得分。 未编制爆破设计，不得分；爆破设计不具有指导性，错误较多，查看成立指挥机构文件，查阅爆破作业记录。 4.爆破管理 应有爆破设计和爆破作业指导书。 1 取值不合理，不得分；有爆破设计，但每次爆破作业未编写爆破作业指导书，不得分。 查阅爆破设计和爆破作业指导书。 文档
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单元 剥工程（20分） 四、采剥工程项目 评价内容 在爆破危险区内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应由有关部门和发包方组织各施工单位成立统一的爆破指挥部，指挥爆破作业。各施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。 在矿山主要出入口处设置爆破警示牌，向相关方告知爆破时间 爆破时，爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。 分值 计分方法 未成立爆破指挥部，扣1分；未考核方式 得分 2 设立起爆掩体，扣0.5分；未采用远程起爆，扣0.5分。 查看成立爆破指挥部的文件，现场检查。 1 未设置爆破警示牌，不得分。 现场检查。 未划定爆破警戒范围，不得分；1 爆破时，警戒范围内人员不避炮，设备不撤离，不得分。 未设置避炮设施，不得分；避炮查阅开采现状图，现场检查，现场询问。 爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经主管矿长批准。通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 1 设施设置地点、机构、拆移时间未在采掘计划中明确，扣0.3分；通往避炮掩体通道不畅通，扣0.2分。 查阅采掘计划，现场检查。 每次爆破后应及时填写爆破检查记录。 禁止采用扩壶扩爆破；禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。 1 1 未及时填写爆破记录，不得分。 查阅爆破记录。 发现使用扩壶爆破或爆破二次破碎，该项不得分，停产整改。 现场检查。 文档
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单元 （20分） 四、采剥工程项目 评价内容 爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。 分值 0.5 计分方法 爆堆高度不符合要求，不得分。 考核方式 查阅爆破作业指导书，并现场检查。 查阅爆破作业指导书，并现场检查。 现场检查。 得分 5.爆堆安全 爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。 0.5 爆堆宽度不符合要求，不得分。 坡顶出现伞檐未及时处理，不得分。 民用爆炸物品未由专门车辆运 坡顶不应出现伞檐，出现伞檐应及时进行处理。 1 6. 民用爆炸物品管理 爆破使用的民用爆炸物品，必须由专用车辆运输，专人负责。 1 输并专人负责，不得分。发现使用装载机或液压挖掘机运输雷管炸药，停产整改。 现场检查。 建立民用爆炸物品的领用、清退台账，数量要吻合，账目要清楚。 运送民用爆炸物品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。 作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。 1 未建立领用、清退台账，账目不清晰准确，不得分 运送民用爆炸物品的车辆安全设施不齐全，带病作业，不得分。 未对爆堆进行洒水，不得分。 铲装设备与台阶高度不匹配，不现场检查台账，清点爆炸材料储存量。 现场检查。 现场检查。 查阅铲装设备合格证及说明书，并现场检查。 1 0.5 7.铲装作业 铲装设备能力应能满足生产要求，必须与台阶高度相匹配。 1 得分；现场使用的铲装设备与设计不符，且或未经安全性和生产能力论证，不得分。 文档
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单元 （20分） 项目 评价内容 采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。 挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（小型采石场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍）；机车运输时，应不小于二列列车的长度。 上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。 装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。 运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。 分值 1 计分方法 每发现一处不符合，扣0.2分，扣完为止。 汽笛或警报器缺损，扣0.2分；考核方式 现场检查。 得分 1 夜间作业信号、照明设置缺损，扣0.3分。 现场检查。 1 挖掘机间距不符合要求，不得分。 现场检查。 1 挖掘机安全距离不符合要求，不得分。 现场检查。 1 现场检查发现违规现象，不得分。 现场检查发现装车不符合要求，不得分。 现场检查。 0.5 现场检查。 文档
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单元 五、矿山运输（18分） 五、矿山运输 项目 评价内容 路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求；路面平整，不允许出现长1m，宽度0.1m的坑包；路面整洁，无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石，并采取防尘措施。 配备必要的养路设备，对道路进行养护。 分值 计分方法 考核方式 得分 2 现场检查发现一处不符合要求，扣1分，扣完为止。 查阅矿山设计，并现场检查。 1.公路运输 1 未配备养路设备，或道路未及时养护，不得分。 缺少排水沟、车挡，不得分；水现场检查。 运输道路内侧应设水沟，外侧设车档，且水沟及车档应满足安全要求。 矿内各种道路，应根据具体情况（弯道、坡道、交叉路口、危险路段）设置安全警示标志。 夜间运输作业的矿山，应设置照明设施，主要运输路段两侧及转弯、交叉处要有夜间识别的反光标识。 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 2 沟及车挡部分不满足要求，酌情扣0.5或1分。 现场检查。 1 危险地点未设置警示标志，每一处扣0.5分，扣完为止。 夜间运输无照明设施、反光标识，不得分。 应设置护栏、挡车墙的地点未设现场检查。 1 现场检查。 3 置护栏及挡车墙，不得分；设置的护栏或挡车墙不连续，扣1分。 卸矿地点未按要求设置挡车设施，不得分。 现场检查。 1 现场检查。 文档
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单元 （18分） 项目 评价内容 严禁超载，禁止对车厢进行加高处理，严禁抛洒。 分值 1 计分方法 运输设备超载、加高车厢、抛洒严重，该项均不得分。 使用报废车辆，不得分。运输车考核方式 现场检查。 查阅设备统计台账和车辆检测检验报告，现场核对。 现场检查。 得分 运输车辆应符合设计要求，禁止使用报废车辆运输。 3 辆未经检测检验合格，每一台扣1分，扣完为止。 驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。 正常作业条件下，同类车不应超车，前后车应保持适当距离。生产干线、坡道上不应无故停车。 不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。 六、机电管理1.机电技术资料 主要设备要有保养、运行、检修、交接班的维修指南及手册。 设备应登记在册，主要设备各项技术资料齐全，并按规定存档。 1 发现违规现象，该项不得分。 1 发现违规现象，该项不得分。 现场检查。 1 发现违规现象，该项不得分。 现场检查。 1 未建立矿山在用设备登记台账，技术资料不齐全，不得分。 主要设备保养、维护、检修不及查阅设备统计台账，现场检查。 查阅主要设备的维修指南及手册，现场检查。 0.5 时，带病工作，不得分。缺少主要设备的相关指南及手册，每一项扣0.2分，扣完为止。 文档
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单元 （10分） 项目 评价内容 存在夜间作业的采矿场供电线路不宜少于两回路；有淹没危险的采矿场主排水泵应由双重电源供电。 存在夜间作业的采场、运输道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设施。 移动式电气设备使用矿用橡套软电缆。 从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。 架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，满足下列要求： 线路电压35kV，最小距离3.0m； 线路电压3～10kV，最小距离1.5m；线路电压3kV以下，最小距离1.0m。 行灯或移动式电灯的电压不高于36V。 分值 计分方法 供电线路单回路，扣0.5分；有考核方式 得分 1.5 淹没危险的采场未设置双重电源，扣1分。 现场检查。 0.5 夜间作业无照明设施，不得分；照明效果不良，扣0.3分。 未使用矿用橡套软电缆，不得分。 现场检查。 2.供电线路 0.5 现场检查。 0.5 供电未使用固定线路，不得分。 现场检查。 0.5 安全距离不满足要求，不得分。 现场检查。 0.5 0.5 0.5 电压不符合要求，不得分。 现场检查。 3.供电电压 露天采场照明使用电压为380V/220V。 金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12V。 照明电压不符合要求，不得分。 现场检查。 电压不符合要求，不得分。 现场检查。 文档
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单元 六、机电管理（10分） 六、机电管理（10分） 项目 评价内容 变电所应有独立的避雷系统。 分值 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 计分方法 变电所缺少独立避雷系统，不得分。 缺少相关措施，不得分。 缺少过流和欠压保护装置，或不能动作灵敏可靠，不得分。 标志牌不齐全，不得分。 缺少可靠的避雷、接地装置，或未定期检修，不得分。 未做到有效接地，不得分。 接地线不符合要求，或接地电阻未定期检测，不得分。 缺少安全警示牌、防护罩或遮拦，每一处扣0.2分。 用电设备未使用专用受电开关，停、送电无工作牌，不得分。 未设置保护罩或遮栏及警示标志，每一处扣0.3分，扣完为止。 考核方式 现场检查。 现场检查。 现场检查。 现场检查。 现场检查。 得分 4.变电所 有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。 过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠。 设备与电缆标志牌齐全。 矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。 5.接地保护 36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。 接地线应采用并联方式；露天矿接地装置的电阻应每年测定一次，记录测定结果。 有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌，机械设备传动部件应设置防护罩或遮栏。 0.5 现场检查。 0.5 现场检查。 0.5 现场检查。 6.运行用电设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作管理 牌。 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置保护罩或遮栏及警示标志。 0.5 现场检查。 1 现场检查。 文档
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单元 项目 评价内容 供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。 在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 分值 0.5 计分方法 未严格执行工作票制度，不得分。 未设置专人看护，或缺少警示牌，不得分。 考核方式 查阅停电、送电工作票制度，现场检查。 得分 0.5 现场检查。 2 平台上有疏松岩土或坡面上有浮石，未及时排险，该项不得分。 现场检查。 靠近最终边坡爆破时应采取减震等控制爆破技术。 0.5 靠近最终边坡不采取控制爆破技术，不得分。 矿（废）石堆放不符合要求，得分。 未在可能向采场内汇集雨水的查阅临近最终边坡时的爆破设计方案及爆破作业指导书。 现场检查。 不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。 在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水流直接冲刷边坡。 各项得分明细： 单元 基本条件（15分） 安全管理（13分） 0.5 1 地段挖设排水沟、截水沟，不得分。 现场检查。 总平面布置（7分） 采剥工程（30分） 矿山运输（18分） 机电管理（17分） 文档
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单元 项目 评价内容 分值 计分方法 考核方式 得分 实际得分 不涉及项分数 实际总得分： 安全管理风险等级：
附件（二）隐患排查治理相关表格
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附件1
车辆安全检查表
车辆类型： 车牌号： 填表日期: 年 月 日 检查情况 是否符 检查项目 1.全车玻璃 2.玻璃刮水器 3.后视镜 4.全车门锁 5.全车车灯 6.轮胎及备胎 7.车底有无油、水泄漏 8.车辆内外清洁 9.发动机有无部件发生泄漏 10.发动机皮带 11.制动效果 合要求 是否符合要求 故障说明 检查项目 故障说明 12.离合及换挡操作 13.转向机构 14.发动机工作情况 15.仪表指示 16.车辆内饰 17.车辆悬挂及减震器 18.车辆外观 19.里程 20.其他 检查人： 要求： 检查项目共分20项，经检查属正常情况的项目，在对应的空栏用“√”表示；否则用“×”表示，并在“故障说明”栏写明。每月5日前交相关部门存档。对于出现故障的部位，必须立即处理，确认安全后方可作业。凡不认真检查者，每次处罚100元。 文档
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附件2
爆破安全检查的主要内容
1、必须遵守《爆破安全规程》（GB6722-2014）的规定，爆炸物品要有严格的管理、领用和清退登记制度。
2、爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。
3、必须严格执行“一炮三次检查”制度，即:装药前检查、爆破前检查、爆破后检查。
4、爆破时，个别飞散物对人员的安全距离不得小于设计中的规定。
安全距离：深孔爆破300米（中深孔爆破）。
5、爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，使所有道路处于监视之下，每个岗哨应处于相邻岗哨视线范围内，爆破前必须有明确的警戒信号。
爆破三次信号：第一次为预警信号；第二次为起爆信号；第三次为解除警戒信号。
6、爆破需设人工掩体时，掩体应设在冲击波危险范围之外，其结构必须坚固严密，位置和方向应能防止飞石和炮烟的危害。
7、在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，必须统一指挥。
8、爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。
9、每次爆破后，爆破员应认真填写爆破检查记录。
10、装药前检查：1）、是否是雷雨、大雾或黄昏天气； 2）、作业人员和机械设备是否撤出爆破区域；3）、其他情况。
11、爆破前检查：1）、警戒人员是否到位、并设立明显的爆破警示牌（旗）； 2）、无关人员和物是否撤离安全距离以外； 3）、爆破员是否在规定地点起爆； 4）、是否按规定发出视觉和音响信号； 5）、其他情况。
12、爆破后检查：1）、爆堆是否稳定，有无危坡、危石等；2）、是否存在残炮、盲炮和未爆雷管炸药；3）、其他情况。
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爆破安全检查记录
地 点 安全员 炮眼数量 单孔装药量 用雷管数 警戒人员 装药前检查情况 班组长 日 期 炮眼深度 总装药量 起爆方式 年 月 日 爆破员 爆破前检查情况 爆破后检查情况 盲炮处理情况 其他 文档
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附件3
班组长现场带班记录
年 月 日
交班人签字 班 次 职 务 交班时间 时 分 检查地点 安全生产 状况 上班工作建议 落实情况 1、正常 [ ] 2、存在重大安全隐患 [ ] 3、事故 [ ] 本班发现的一般隐患及处理情况 本班重大隐患处理情况 下班需注意事项和工作建议 接班人签字 接班时间 职 务 时 分 文档
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附件4
管理人员隐患排查记录
编 号： 检查人： 检查时间 检查项目 或 部 位 检查记录： 处理意见: 年 月 日 整改情况： 复查时间： 此表格一式两份，一份检查人留存，另一份交相关部门落实整改。
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附件4 金属非金属露天开采矿山安全生产检查表
一、基本条件
序号 检查项目 检查内容 矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。 1 建设程序及 证照 生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应委托有资质的爆破作业单位实施爆破作业，并签订爆破安全管理协议。 2 安全标准化 安全管理机构及人员 矿山应全面开展以岗位达标、专业达标为支撑的安全生产标准化建设，并做到持续改进。 矿山应设立专门安全生产管理机构，配备的专职安全生产管理人员不少于2人，并按规定配备注册安全工程师，每班必须确保有3 专职安全员在岗。 特种作业人员应按有关规定经培训并考核合格，取得特种作业操作资格证书。 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。 矿山应按照有关规定，足额提取并依规使用安全生产费用。安全生产费用的提取、使用情况及原始记录应存档备查。 制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审和备案。 与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 实行自上而下、分台阶(层)开采，台阶高度不超过设计要求。 与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。 7 生产系统 相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。 采用机械铲装、机械二次破碎，严禁使用二次爆破的方式破碎大块矿岩。 危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内。 4 工伤保险 5 安全投入 6 应急管理 文档
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二、安全管理
序号 检查项目 安全1 生产管理制度及程序文件 安全生产记录 检查内容 矿山应建立健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。 矿山要健全完善安全生产目标管理、安全生产会议、安全生产检查、安全生产教育培训、生产技术管理、安全设施和设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控管理、事故隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 矿山要建立健全各类安全操作规程。 2 矿山应保存完整以下安全生产记录：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、劳动者健康监护档案、交接班记录等。 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化及时更新：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采3 图纸 现状图（至少半年更新一次）。 开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。 4 安全教育培训 矿山应每年制定安全教育培训计划，实行全员安全教育培训，确保全员培训合格，“三项岗位人员”必须持证上岗。 新员工“三级”培训、重新上岗和调整工作岗位培训、职工每年再培训等培训记录保存完整。 矿山外包工程应当由取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级资质的承包单位承担。承包单位及其项目部应设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员、有关工程技术人员和特种作业人员。，加强对施工项目部及施工过程的安全生产管理，并对工程质量5 外包单位 负责。承包单位及其项目部应建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等。 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 文档
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二、安全管理
序号 检查项目 检查内容 矿山企业应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 6 应急管理 矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 矿山企业必须建立专（兼）职应急救援队伍，或与临近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。 必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。 7 风险公示 必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。 必须在工作岗位标明安全操作要点。 必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。 必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。 8 其他 文档
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三、总平面布置
序号 检查项目 总平面 布置 检查内容 矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。 工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。 矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示标志。 小型露天采石场距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。 破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度应不小于各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 1 2 工业场地 3 4 破碎站 其他 文档
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四、采剥工程
序号 检查项目 检查内容 台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应与设计一致。 不能采用台阶式开采的小型采石场，应当自上而下分层顺序开采。 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。 2 采场管理 露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。 采场坡面倾向不得与岩层倾向一致。 矿山穿孔作业及穿孔设备行走应符合《金属非金属矿山安全规程》中的规定设备。 3 穿孔作业 穿孔作业时应采取湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置。 钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备不应同时作业。 成立统一爆破指挥机构，协调指挥爆破安全，必须落实爆破作业安全管理规定。未经批准的必须采用中深孔爆破。 应编制爆破技术设计文件。 在爆破危险区内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应由有关部门和发包方组织各施工单位成立统一的爆破指挥部，指挥爆破作业。各施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。 4 爆破管理 在矿山主要出入口处设置爆破警示牌，向相关方告知爆破时间。 爆破时，爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。 爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经主管矿长批准。通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 每次爆破后应及时填写爆破检查记录。 禁止采用扩壶扩爆破；禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。 5 爆堆安全 文档
1 开采方式 爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。 实用
爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。 坡顶不应出现伞檐，出现伞檐应及时进行处理。 爆破使用的民用爆炸物品，必须由专用车辆运输，专人负责。 6 民用爆炸物品管理 建立民用爆炸物品的领用、清退台账，数量要吻合，账目要清楚。 运送民用爆炸物品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。 作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。 铲装设备能力应能满足生产要求，必须与台阶高度相匹配。 采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。 挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。 7 铲装作业 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（小型采石场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍）；机车运输时，应不小于二列列车的长度。 上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。 装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。 运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。 8 其他
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五、矿山运输
序号 检查项目 检查内容 路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求；路面平整，不允许出现长1m，宽度0.1m的坑包；路面整洁，无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石，并采取防尘措施。 配备必要的养路设备，对道路进行养护。 运输道路内侧应设水沟，外侧设车档，且水沟及车档应满足安全要求。 矿内各种道路，应根据具体情况（弯道、坡道、交叉路口、危险路段）设置安全警示标志。 夜间运输作业的矿山，应设置照明设施，主要运输路段两侧及转弯、交叉处要有夜间识别的反光标识。 1 公路运输 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 严禁超载，禁止对车厢进行加高处理，严禁抛洒。 运输车辆应符合设计要求，禁止使用报废车辆运输。 驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。 正常作业条件下，同类车不应超车，前后车应保持适当距离。生产干线、坡道上不应无故停车。 不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。 铁路的最小曲线半径、线路坡度符合设计要求。 铁路线尽头应设安全车挡与警示标志。 2 铁路运输 电气化铁路应按规定设置限界架、安全栅网和防护网。 窄轨自溜运输，车辆的滑行速度应不超过3m／s。滑行速度1.5m／s以下时，车辆间距应不小于20m；滑行速度超过1.5m／s时，车辆间距应不小于30m，沿线应按需要设减速器或阻车器等安全装置。 3 文档
带式输送机运输 带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设踏步。 实用
保护装置齐全可靠，主要包括：防止跑偏、撕裂、断带、过速保护、过载保护、防大块冲击等装置、信号、电气联锁装置和紧急停车装置。 装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。 机头、减速器及其他旋转部分设防护罩。 不得运送规定以外的其他物料及设备。 非乘人带式输送机，严禁人员乘坐。 应及时停车清除输送带、传动轮和改向轮上的杂物，不应在运行的输送带下清矿。 4 其他 文档
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六、机电管理
序号 1 检查项目 机电技术资料 检查内容 设备应登记在册，主要设备各项技术资料齐全，并按规定存档。 主要设备要有保养、运行、检修、交接班的维修指南及手册。 存在夜间作业的采矿场供电线路不宜少于两回路；有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路不少于两回路。 存在夜间作业要求的采场、运输道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设施。 移动式电气设备使用矿用橡套软电缆。 2 供电线路 从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。 架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，满足下列要求： 1) 线路电压35KV，最小距离3.0m； 2) 线路电压3～10KV，最小距离1.5m； 3) 线路电压3KV以下，最小距离1.0m。 行灯或移动式电灯的电压不高于36V。 3 供电电压 露天采场照明使用电压为380V/220V。 金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12V。 变电所应有独立的避雷系统。 4 变电所 有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。 过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠。 设备与电缆标志牌齐全。 矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。 5 接地保护 36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。 接地线应采用并联方式；露天矿接地装置的电阻应每年测定一次，记录测定结果。 文档
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有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌，机械设备传动部件应设置防护罩或遮栏。 用电设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌。 6 运行管理 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置保护罩或遮栏及警示标志。 供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。 在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 7 其他
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七、边坡管理
序号 检查项目 检查内容 必须落实边坡安全措施。设立边坡专（兼）职边坡管理组织或人员。 有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。 1 综合管理 大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。 按要求对第四系表土进行剥离；台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。 及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 2 日常管理 靠近边坡爆破时应采取减震等控制爆破技术。 不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。 在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水流直接冲刷边坡。 3 其他
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八、防排水
序号 检查项目 水文地质条件复杂的矿山应设置防排水机构。 大中型深凹露天矿设专职水文地质人员，建立水文地质档案。 按设计要求修建截水沟，且截水沟保持畅通。 2 防排水 措施 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施。 边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干排水措施，疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立警示标志，并采取必要的安全措施。 按设计布置排水泵和排水管。 3 防排水 设备 集水池应采取防护措施，防止人员坠入。 雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查。 4 其 他 检查内容 1 管理机构 文档
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九、排土场
序号 检查项目 检查内容 排土场应明确安全责任主体，并建立相关安全生产责任制、安全管理制度和安全技术操作规程。 1 综合管理 排土场要健全完善排土场；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全操作以及有关安全培训、教育制度和安全评价制度等。 必须按设计排土，加强排土场管理。 排土场应完整保存以下资料：排土场设计资料、排土场最终平面图、排土场工程水文地质资料、排土场安全稳定性评价资料、排2 安全生产档案 土场复垦规划资料等。 排土场现状平、剖面图应及时测绘。 排土场坡脚外围滚石安全距离范围内不得有建构筑物、耕种地，不得在该范围内从事任何活动。 排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。 排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5。 排土作业时，应有专人指挥。 推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。 4 公路排土 排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。 排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳（不少于四根）、大卸扣（不少于四个）、灭火器等应急工具。 推土机作业时刮板不得超出平台边缘。 3 周边环境 文档
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夜间排土作业，必须配备照明设备。 严禁运行中卸土（曲轨侧卸式和底卸式除外） 5 铁路排土 铁路移动线路卸车地段，路基面应向排土场内侧形成反坡。 翻车时必须2人操作，操作人员应位于车箱内侧。 在独头卸载线端部，必须设置车挡。车挡应有完好的挡栏指示和灯光示警。独头线的起点和终点，应设置铁路障碍指示器。 胶带运输6 排土机排土 排土机长距离行走时，受料臂、排料臂应与行走方向成一直线，并将其吊起、固定；配重小车在靠近回转中心的前端，到位后用销子固定；严禁上坡转弯。 排土机应在稳定的平盘上作业，外侧履带与台阶坡顶线之间应保持一定的安全距离。 山坡排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。 7 防洪设施 排土场内平台应实施2%～3%的反坡，并在排土场平台修筑排水沟拦截平台表面山坡汇水。 排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。 8 其 他 应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次排土场检测和稳定性分析。
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附件6
矿山生产安全事故隐患排查治理记录
年 月 日
是否 序号 隐患名称及内容 重大 隐患 检查 发现人 发现 时间 整改 期限 整改 责任人 签字 复查 验收人 签字 备 注 1 2 3 4 5 文档
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单位负责人（签字）： 填表人（签字）： 文档
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附件7
隐患整改通知书
编号：01
机修车间： 经检查，发现你车间存在以下问题： 1. 砂轮机房有一台砂轮机防护罩缺少。 2. 一工段5吨行车登高梯子缺少防护栏杆。 3. 机修车间二工段电源插座盖破。 整改要求： 1. 将砂轮机防护罩安装好。 2. 将行车登高梯子防护栏杆安装好，高度不低于1米。 3. 更换电源插座。 以上问题请于2016年**月**日前整改完毕，并将整改结果反馈安全部门。 签发部门：安全部门（盖章） 签收人：*** 日期：2016年**月**日 日期：2016年**月**日 整改结果：以上问题已按要求整改完成。 安全部门负责人签字确认：** 日期：2016年**月**日 文档
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