隐患排查激励实施办法

1 目的

为树立事故隐患“可查、可管、可防、可治、一切事故隐患均可排除”的观念。及早发现隐患，处理隐患，进一步降低事故的发生打下基础,为公司创造一个良好的安全生产环境。特在制定本办法。 2 范围

适用于中化蓝天集团有限公司郴州基地弘源生产、办公、生活各区域、各环节的HSE排查激励。 3 职责

3.1 领导小组职责（基地及中心领导）

负责审核企业管理方针和目标，组织策划工作；负责推进隐患排查与激励工作建立和实施，为其提供必要的资源，协调促进隐患排查与激励工作在企业相关部门、车间有效推行、落实。

3.2 工作小组职责（各部门车间负责人）

3.2.1 组织落实工作方针、目标；做好宣传教育工作；推动工作落实与实施。

3.2.2 检查、指导、监督部门/车间工作推行情况，梳理、优化隐患排查与激励工作方案；定期向领导小组及集团公司汇报隐患排查与激励工作的开展情况；

3.2.3 组织、落实领导小组通过的决策与下达的重要事项，不定期向集团或领导小组就需要解决的重要事项进行报告。 4 工作要求

4.1 各部门车间发动班组成员按照《隐患排查与激励提案登记表》形式，上报发现隐患。

4.2 各部门车间安全员负责收集汇总部门车间内《隐患排查与激励提案登记表》内容，形成《隐患排查与激励提案统计及跟踪验证表》。次月5日前提交HSE

部，HSE部组织开展评审，确定奖励实施措施。并提交审核，发放奖励物资。 5 隐患汇总评审

5.1 评审小组 组长：HSE总监

副组长：HSE部经理/副经理/助理 组员：HSE管理专兼职人员 5.2 评审流程与标准 （1）流程：

员工提出 各部门自评、申报 HSE部初审 评审小组审核

评审组长批准 奖励 （2）标准

A、公司和各部门隐患管理台账已在列隐患不在作为奖励范围。

B、特别鼓励通过风险辨识评估发现可能导致安全事故发生的设计缺陷、工艺技术缺陷、操作规程缺陷和管理的缺陷等。

5.3 评选标准及个人激励方案

评审小组参考《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》、《HSE检查与隐患整改管理制度》等可能导致事故隐患后果定性分级方法，进行评审，确定分级：

序隐患分级 号 判别标准 奖励金额或同等价值实物（元） 1 潜在风险 凡上报隐患但未参与评审。（不重复） 2 经评审，风险等级较低或能立即整改，可能会2 一般隐患B 产生小范围HSE风险。 5-10 经评审，风险等级难度较大或整改时间较长，3 一般隐患A 可能产生较大HSE风险。 经评审，可能存在严重危害或跨部门、跨区域4 重大隐患S 的严重事故。 100-500 15-20 公司HSE委员会将综合考虑各部门/车间发现隐患的员工参与率和采用率评选出月度隐患查找能手，通报表扬，也作为年终评优重要依据。

公司HSE委员会同时也会在年终时评选年度隐患查找之星，给予一定的奖励和通报表扬。

5.4 部门激励方案

5.4.1 部门/车间提出，组织整改措施落实的，报HSE部备案。通过评审小组评审，选取最优秀部门，发放流动红旗班给予精神奖励（必要时发放物资奖励），并且在月度考评中加1-2分/项，最高4分，每月评比一次；

5.4.2 公司HSE委员会同时也会根据各个部门/车间整体填报数据，和跟踪落实情况，评选优秀团队，给予一定的奖励和通报表扬。同时为年终评选优秀集体提供重要依据。

5.5 开展多途径隐患激励方式 5.5.1 网络激励

通过QQ群、微信等公布图片、案例、视频的方法，以人员查找和抢答的形式。对答对的人员，抽取1楼、5楼、10楼、15楼、20楼、25楼、30楼共6个名次（答案不重复）发放奖品。每月15日举行1次。下个月开始举行。

5.5.2 意见箱投稿激励

每月30日对各意见箱投稿收集，经HSE审核，确定隐患等级，按个人激励方案发放奖励。同时对优秀提案提交评审小组组长审核，给予通报表扬和一定的物资奖励。

5.5.3 精益提案

根据《郴州基地精益管理制度》涉及到的HSE隐患类，进行分类由精益管理

进行奖励。

6 隐患激励公示和整改落实

6.1 部门/车间对于员工提出的隐患建议收集整理进行初审后提交HSE备案，并在显著位置进行公示，接受员工监督。

6.2 部门/车间设专人负责隐患激励，并根据隐患管理原则组织讨论逐条确立整改措施、整改责任人并按期完成。

6.3 每月由隐患激励负责人将隐患排查情况上报HSE部进行复审审批，HSE部将对落实情况进行检查验收。通过审核后报HSE总监审批兑现，兑现情况也要公示；

6.4 公司HSE部将对部门上交隐患建议收集整理，在公司内部进行公示通报。同时挑选2条优秀隐患上报集团公司，在公司内部通报表扬。 7 相关文件

郴州基地《精益管理制度》 8 相关记录

《隐患排查与激励提案登记表》

《隐患排查与激励提案统计及跟踪验证表》