要做的工作：【现结的直接做发票复核，不是现结的根据实际发票做票，目的是和销项税能对上。】
（1）销售发票的增加，现收，挂账，复核；
（2）应收单（销售发票）审核，生成凭证；
（3）收款单的增加，审核，核销，生成凭证；
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、供应链 – 销售管理 – 销售开票：
点击增加，选择生单 – 参照发货单，生成表体内容，核实无误后，保存。
有2种形式：
（1） 现结（马上收回全款的）：点击现结，选择结算方式，输入金额，确定。复核。
（2）收不回全款的，和不付款的：保存后复核。
2、后续收回款业务的操作:
财务会计 - 应收款管理：应收单据审核 – 审核。（点击审核后形成应收款。）
客户付款：做收款单。选择日期，客户，结算方式，输入金额。保存 – 审核。
核销
确定
输入本次结算金额和本次结算。保存。 完成核销。
3、按软件提示 立即制单 保存 凭证。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容