订单处理:
一. 确认订单.
收到订单后 A 新客户请业务提供客户详细资料并确认规格型号,单价,品牌,交期后输销
售订单
B 老客户确认规格型号,单价,品牌,交期;如有之前未出过的规格请业务确
认规格型号,单价,品牌,交期之后输入销售订单
二. 查库存
查到已有库存把货找出来,以确认确实有货,放到发货空箱并标名客户名称
三. 把从库存里拿出来的货从库存表和装箱明细(现品卡和外箱)上删除.
五.订单请采购尽快回复交期,拿到采购的交期后回传交期给需要回传交期的客户,如不能如期交货需特别向跟进业务申明及时通知客户.
六.等采购把需要的货如期采购回来后,按客户订单把货清点好,把货同库存的货一起整理装箱,打外标等.
七.打出货单和发票,交给主管签名.出货.快递需联系快递并把快递单按客户地址,联系人,电话写明清楚.月结客户需签回单.记录好客户名称,发货日期,单号,查询客户是否收到.追快递回单.
八. 把已出货客户回签的出货单同订单一起交给财务.
样品处理:
一. 收到业务样品单,先查有无库存样品,没有的话可查有无库存.把样品找出来,对应是否型
号,品牌一致,数量够不够,测试行不行等.
二. 数量不够或库存没有的交给采购处理.
三. 收到采购把欠缺的料品交给业助后,由业助整理(换样品袋,贴好标)交给业务.
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