拟 制 审 核 Page 1st of 2 批 准 客退品和生产退料处理流程 1.目的: 编 号 版 本 日 期 A/0 页 数 为了规范客户退货产品和产线退料的处理作业程序,使其有章可循,特制订此流程。 2.范围: 适用于所有客户退回品和生产退料 3.职责和要求: 业务部：接收客户退货信息，与客户沟通再下单，下补货通知单 生产部：负责物料的整理 标示 区分和单据的填写工作 品质部: 负责物料的区分，判定工作及单据的审核 工程部：负责对报废物料的判定确认 仓 库： 负责物料的核查与单据的审核，并统计不良数量 采购部：负责紧缺物料的退补 4.内容： 客退品作业流程： 作业流程 客退信息沟通/受理 维修检测 不可返修 可返修 维修返修 报废申请 相关说明 业务跟单收到客户退货要求时,应与客户电话沟通,了解基本情况.物料名－料号－生产日－出货日－对象范围－不良现象（必要时附图）－不良率－客户暂定要求等。 维修依据业务提供的客户反馈信息进行测量维修 经维修检测后对不可返修品做报废处理，并通知业务补货。可返修品，返修测量无问题后验收入库，并通知业务/品质。 业务收到维修报告后对不可维修品做申请报废处理，对返修后数量不够或报废后少货需补数的需通知生产补数。 仓库依据单据对已确认的报废品或返修后的进行入仓库归类 相关文件记录 责任部门 售后反馈记录表 业务部 不良维修记录表 维修部 工程确认 验收入仓库 不良维修记录表 报废申请单 维修部 品质部 业务部 总经理确认 通知业务 不良维修记录表 补货通知单 业务部 生产部 报废 业务补货通知报废申请单 仓库 拟 制 审 核 Page 2nd of 2 批 准 客退品和生产退料处理流程 生产退料流程 编 号 版 本 日 期 A/0 页 数 作业流程 生产退料申请 相关说明 相关文件记录 责任部门 生产部 生产依据当天所生产时出生产退料单 现的不良填写生产退料单，并送到品质部检验确认 品质部对生产退料单上的物料进行检验分析/分类确认，对有批量性不良应有处理方案和预防措施 来料不良 品质分析/分类 生产退料单 不良改善方案 品质部 处理方案 生产打废 报废申请 IQC签字确认 经IQC确认生产打废不可回用品进行报废处理，来料不良退供应商 仓库依据IQC确认后的不良进行确认区分，并通知采购退/补货；打废不良品报废时需经过工程部确认不可用后方可报废 仓库依据单据对已确认的报废品或来料不良品进行入仓库归类，并依据不良数补发生产 生产退料单 报废申请单 品质部 生产部 工程部 仓库 工程确认 仓库确认区分 生产退料单 报废申请单 总经理确认 通知采购 报废 报废申请单 生产退料单 仓库 5 相关表单 5.1《售后反馈记录表》 5.2《不良维修记录表》 5.3《报废申请单》 5.4《生产退料单》 6相关文件 6.1《不合格品控制程序》 6.2《仓库作业流程》