仓库管理制度流程

2010年仓储改善草案

目 的： 执行仓库管理制度、改革仓储管理工作、完善仓储管理方法、标准化仓储管理程序 适用范围： 仓储安全管理、仓储流程管理、仓储作业管理、仓储保管管理

总 则： 以标准、经济、效率、服务为基本原则，对仓库及仓库内的物资进行管理。利用所

有资源对仓储进行高效的计划、组织、控制和协调过程。

鉴于公司现行仓储管理制度（仓库管理、劳动纪律、薪酬体系等）可以满足目前管理需要，不另行制订新的管理制度，本方案主要用于改善管理表述。

改善方案

改善目标：

Ⅰ 规范出入库管理程序，杜绝帐物不符现象。 Ⅱ 细化任务、明确分工、提高效率、责任到人。

措 施：

针对目标Ⅰ进行如下改善

1、 物资出入库手续确认复核原则

1.1所有物资出入库手续必需有收、付双方签字确认后生效。 ．．

1.2非本司出入库物资（含监狱产品），在入库时由统计员不看单进行点验，验后开据收货．．．清单，保管员根据收货单量与外部入货单据进行二次确认。

1.2.1如出现数据不符现象，由保管员、统计员重新对外部进量进行清查，并进行情况说明。（说明表附后）

1.2.2如数据吻合准确无误可以登记入帐。 ．．2.1出货物料仓库内部必须进行复核确认。 ．．

2.1.1保管员必须在物资出货前一日，对将出货物资数量进行清点复查，存货数量是否帐物相符，并填写清点单。（清点单附后），遇即时性情况可酌情处理。

2.1.2保管员在付货装厢前填写可追溯信息记录交由统计员并装卸队，统计员及装卸队装厢前对将装卸货物进行数量清点，并回复保管员在记录上签字确认，出现问题由责任方承．担相关责任。（记录附后） 2、标识清晰

2.1入库所有物资在保管员与交货方办理完入库手续后，必须及时标识物资信息（标识附后）在遍于查对位置——物资右上方。

2.2物资入库标识后，由保管员根据物资摆放位置与标识信息填写可视看板。（看板附后） ．．．．．

3、表单管控（详单附后）

3.1日常表单管理 Ⅰ物资出入库单 Ⅱ物资日常出入库报表 3.2期中、月末盘存表单管理 Ⅰ物资出入库期中、期末盘存汇总表 所有表单须日清日结，备品、备件报表可根据实际情况处理，原料、成品不允许延时报表。（上述延时指的是日常报表） 4、标准化过程

4.1保管员、统计员日常工作必须依据前三项要求操作，按照标准化流程工作。

4.2仓储所有表单统一编号进行报、送、传，以保证所有单据不缺、不丢，保管、统计每周对仓库出入物资进行同比对照，以保证所有数据不漏、不错。（对帐单附后）

4.3仓库地面、货架以栈板为单位进行分区标识，所有栈板摆放必须在标识区域内。 4.4同一种类物资存放时须统一定量。（例如：规定每一栈板存放原料2吨等），成品可根据实际情况（成品箱规格等）进行定量。

针对目标Ⅱ进行如下改善

1、过程表示图 过程一 对履行出入物资 照 将进货手续 出 货 对 可追溯记录 照 保管员填写 过程二 出 货 对可追溯记录 照 保管员填写

票物相符 签字确认 完成 A 票物相符 签字确认 完成 B 汇总复合 票物 相符 签字完成A 过程三 履 行 入库手续 对照 票物相符 签字确认 完成入库手续 完成A 可视看板 履 行 出 库 手 续

对照 票物相符 可追溯记录 签字确认完成出库 手 续 完成 B 存量清 点 见统计、装卸回复签字 查存量 2、权责划分：

2.1保管员对入库物资、物资存放区域及相关表单负有全面管控责任（含物资品质、基础

设施等所有项目）。

2.2统计员负责物资出入库前后报、传、抄、送所有记录表单数据管控。 2.3装卸队负责保持所有装卸过程中物资品质不下降及相关确认责任。 3、其它要求：

3.1相同物资、品种存放库位需保持在一个区域。 3.2本期收发货产品应以便于进出货物装卸为准进行摆放。 ．．

3.3所有物资使用必须遵循先入先出原则。

其它方面改善

1、 劳运纪律

1.1统计员、保管员采取串休制，不允许出现空岗现象。

1.2统计员、保管员工作除串休时合并外，不允许出现并轨操作。

1.3装卸队长应组织队员保质、保量完成部门下达任务，任务外时间应保持所有队员行为严格遵守公司劳动纪律。

1.4仓储部门所有职员、队员必须遵守公司有关劳动纪律（含打卡、工装、工帽）的所有要求。

2、 考 核

2.1针对实际情况制定仓储部门所有人员的绩效考核指标。 2.2对仓储部门所有人员工作数量及质量进行考核。

2.3根据考核结论进行绩效评估，采用优者上、差者下的用人原则。

3、保质提效

3.1提倡工作计划的科学性与准确性，防止事后诸葛亮事件的发生。 3.2工作中努力作到开源节流、修旧利废。 3.3专业人员服务专业领域，进行工作“量”“质”核定，保证人人头上指标、人人头

上有责任，使所有人员都必须更快、更好的完成工作。

4、培 训

4.１进行各项岗位技能培训，提高所有职员业务水平（保管、统计、司机）。 4.2强化职员及队长职能，加强育人机制，提高仓储全员素质。 4.3进行其它方面的培训（安全、团队）

培训目标：

4.3.1杜绝重大人身安全事故发生。 4.3.2杜绝重大设备（车辆）安全事故，对仓储全员灌输——所有设备、器具随时保养、定期维护的思想。

4.3.3保证物资安全、保持环境安全、保护能源安全

4.3.4培养“团队”观念，反对“个人”主义，杜绝小团体的产生。 5、其 它

5.1建立健全沟通机制，保持和增强仓储持续改进的能力。

5.2加强各项制度、程序、规范的执行和落实，建立一切以结果为导向的工作方式。

改善周期

1、 第一部分——完成仓库地面及货架标识与划分。（预计1月份下旬前完成） 2、 第二部分——进行标准化进程推进。（预计2月份上旬前完成） 3、 2月中旬（春节）前完成改善草案Ⅰ全部内容。 4、 进行其它方面改善。（考虑到2月份春节的因素，预计在3月份结束前完成，并持续跟进）

仓储全员考核指标在2月份下旬前完成，具体考核采取月月循环的方式进行。其中人员的使用，在培训后根据岗位能力进行评定（3月底前结束）。 5、 对所有标准化进程及操作规范进行跟踪落实。

因客观环境因素不能改善到位问题应对办法：

1、 原材料与混料班的衔接问题。

A方案

1.1将混料班附近库位改造成原料中转区（约20吨量），用于仓库与混料进行备料中转的使用。

1.2仓库保管每日根据混料计划备足中转区存量。 1.3混料班出料范围只限定在中转区内。

除因混料计划误差或临时性计划更改原因外，导致备料不足的由保管员负责。

B方案

1.1白班领料 保管员根据混料班出领料单数量进行跟踪付料。 1.2夜班付料 混料班在白班根据吹膜生产使用量开出计划领料单，仓库根据领料单进行预付料。次日混料班根据实际用量进行补退单，仓库保管再根据所有单据核对前日夜班出料量，完成出库手续。

A、B两种方案对比，A方案更具有简单性及优越性，因B方案还存在重复工作及出现错误的概率较高。

2、仓库受库位影响导致物资摆放秩序混乱及物资品质下降问题 2.1添加二层货架若干。

2.2对旧、废、不使用物资（如废纸箱、落地料、车间报废混合料、再生杂料等）进行清理报废。

2.3对还存在价值的但近期不能出货、变现的物资进行转置处理。（建议：成品库内现有成品黑袋、国内垃圾袋等约200吨另行储存，已解决目前库位严重不足的现象） 远期规划及构想： 1、 减员增效。（根据未来实际情况核定）

1.1成品、原料设保管一人，备品、备件、纸箱保管一人，统计一人。（装卸人员除外） 1.2保管与统计进行工作范围重新划分，保管负责库房出入物资的确认和管控。统计负责数据报表的填、报、送。

1.3考虑到备品备件库的实用性及服务功能（备件的申报、收付及最低库存量等），应在仓储划离生产系统时归属生产系统管理。 2、 办公器材升级更新。

2.1办公用电脑配置升级。

2.2添置办公用电脑并打印机各一台。

各类附表如下：（下列所有表格均为样板，实际表格按应用情况设计）

月 日物资对帐单 物资进量 物资出量 KG KG 箱 箱 保 管： 物资进量 物资出量 KG KG 箱 箱 统 计： 资料标识卡 客 户： 资料名称： 数 量： 发货日期： 责 任 人： 月 日出货物资清点单 资料名称： 数 量： 说 明： 清点日期： 清点人： 进出货物问题说明书 情况说明： 责 任 人： 确认人：

200 年 月份（ ）盘存表

单位：

NO 品 名 上月余量 本月入库 本月出库 本月盘存 帐上数据 备注

合 计 担 当：

部 长：

月 日出货物资可追溯记录 资料名称： 数 量： 出货单量： 其 它： 备 注： 保管员： 统计员： 装卸队： 示意图：

副 总：

月 日出货物资指示板 资料名称： 数 量： 其它事项： 资料名称： 数 量： 其它事项： 备 注： 保管员： 统计员： 装卸队： 注：1该看板根据仓库实际结构进行设计，上图只是例子。

2其中库位按物资类别分为ABCD等级别（A类原料B类成品C类纸箱D类其它物资）

原 材 料 出 入 库 报 表

20 年 月 日

填表人： 本 司 入库数量 累计数量 单 位：

出库数量 库存数量 序号 1 2 3 4 材料名称 合 计 备注 上表出库项目分为本司、外协、销售、转借等

成 品 出 入 库 报 表

20 年 月 日

填表人：

本 司 产品名称 入库数量（箱） 监 狱 入库数量（箱） 累计数量（箱） 累计数量（箱） 单位：

序号 1 2 3 4 出库数量（箱） 出库数量（箱） 合 计 序号 1 2 3 产品名称 合 计 总 计 备注

鉴于目前对仓储实际情况还没有进行深层次的了解，上述改善只是一个初步的构想。在下一阶段的工作重点主要是对仓储人员、流程等进行充分的了解并与有关人员进行有效的沟通，以取得更详尽更具体的基础资料，为实际改善运作的可行性、高效性、即时性做好准备和铺垫工作。

相信2010年的仓储部门，会在公司的正确思想指导下，以崭新的工作方针、认真的工作态度、科学的工作方法，为公司的发展交上一份满意的答卷。

上述草案因水平及业务能力有限还存在诸多不足，希望领导予以修正。

2010年12月29日

易中秋